Τρόπος αντιμετωπισης ΦΠΑ όταν πληρώνεται μόνο αυτός στην Ελλάδα και η καθαρή αξία στο εξωτερικό

[soylad]

Καλημέρα έχω μια περίεργη περίπτωση εταιρία μεταφορική εξοφλεί τα εισητήρια Ελληνικής Εταιρίας "Μ....Lines" για τα φορτηγα μέσω BROKER στην Γερμανία το ΦΠΑ το πληρώνει μετρητοίς στην Ελλάδα μπορεί να εκπέσει το συγκεκριμένο ποσό? που μπορώ να βασιστώ για να το κάνω αυτό ο προηγούμενος λογιστής κατέληξε να περνάει την δαπάνη 2 φορές...είναι περίεργη κατάσταση

[Guest TZABELAS KITSOS]

κατι δεν μας λες καλα

 το φπα των ελληνικων μεταφορων πληρωνει ( αθηνα ιταλια ε πλοιο )

και λογικο ειναι να το πληρωνει γιατι θα το εκπεσει

το μετρητοις  καλιο 5 και στο χερι παρα 10 και καρτερει

το φπα τον καυσιμων και εξοδων σε ευρωπαικη χωρα δεν το πληρωνει

[soylad]

Ισως δεν τα είπα καλά πληρώνει ΜΟΝΟ τον ΦΠΑ από το εισητηριο και τα υπολοιπα ΟΧΙ θα περάσω ΦΠΑ μόνο του και να το εκπέσω?

[Guest TZABELAS KITSOS]

το αλλο το πληρωνει με καρτα

ρωτα  να σου πει

το καταχωρεις κανονικα

 

εχει παραστατικο που λεει αξιες και φπα

με αυτο τα καταχωρεις

η πληρωμη φπα με μετρητα δεν σε ενδιαφερει στο απλογραφικο

[soylad]

Είναι Γ κατηγορίας το υπόλοιπο το πληρώνει μέσω Γερμανίας με ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΌ αν το καταχωρήσω με το εισητήριο θα έχω 2 φορές την καθαρή αξία

[Guest TZABELAS KITSOS]

το φπα που το πληρωνει ?

με τι παραστατικο ?

βρε κοπελα μου το καραβι βγαζει ενα παραστατικο

με  με ολα τα σχετικα μεσα και τον φπα

πληρωνεις μετρητα το φπα

και το  υπολοιπο σιγουρα μεσα απο  καποια καρτα

ρωτα τον πελατη σου να σου πει ακριβως τι κανει

[soylad]

Δεν το πληρωνει αυτό έχει γίνει συμφωνία με τον Broker και αναφέρετε ΠΑΝΩ στο εισητήριο....εγώ μέχρι τώρα περνάω τον ΦΠΑ  σαν δαπάνη Χωρίς να αναφέρω ΦΠΑ και τυποτα άλλο όταν έρθει το ΤΠΥ από τον BROKER τα επισηνάπτω πίσω από το παραστατικό του για να αποδειξω τί αφορά και πως προκείπτει ΌΛΑ ΑΥΤΆ μεχρι σήμερα που έχουν πέσει όλοι να με φάνε γιατί χάνουν  τον ΦΠΑ

[Guest TZABELAS KITSOS]

δεν καταλαβα

[mk83]

Δεν το πληρωνει αυτό έχει γίνει συμφωνία με τον Broker και αναφέρετε ΠΑΝΩ στο εισητήριο....εγώ μέχρι τώρα περνάω τον ΦΠΑ  σαν δαπάνη Χωρίς να αναφέρω ΦΠΑ και τυποτα άλλο όταν έρθει το ΤΠΥ από τον BROKER τα επισηνάπτω πίσω από το παραστατικό του για να αποδειξω τί αφορά και πως προκείπτει ΌΛΑ ΑΥΤΆ μεχρι σήμερα που έχουν πέσει όλοι να με φάνε γιατί χάνουν  τον ΦΠΑ

 

Ας το πάρουμε απ'την αρχή...

 

Σε ποιον πληρώνουν ΦΠΑ, βάση ποιου παραστατικού ???

[soylad]

Υπάρχει ένα εισητήριο με χρέωση πχ 1000 και φπα 230€ αυτός πληρώνει μετρητά 230€ και μετά από έναν μήνα έρχεται ένα τιμολόγιο από Γερμανια με 1000 που πληρωνεται με πιστωση 30 ημερων

[soylad]

Ας το πάρουμε απ'την αρχή...

 

Σε ποιον πληρώνουν ΦΠΑ, βάση ποιου παραστατικού ???

στην Μ....lines με το εισητηριο

[Guest TZABELAS KITSOS]

Υπάρχει ένα εισητήριο με χρέωση πχ 1000 και φπα 230€ αυτός πληρώνει μετρητά 230€ και μετά από έναν μήνα έρχεται ένα τιμολόγιο από Γερμανια με 1000 που πληρωνεται με πιστωση 30 ημερων

δεν ειναι τιμολογιο αυτο απο γερμανια

το εισητηριο ειναι αποδεικτικο του κφας

αρα με αυτο κανεις την κατχωρησει

λογιστη δεν εχει η επιχειρηση να τον ρωτησεις ?

[mk83]

Σωστά φωνάζει? ο Κίτσος

 

Προμηθευτής σας είναι η M... Lines

O Γερμανός απλά χορηγεί πίστωση (περίπου όπως οι εισπρακτικές... αγοράζει? το χρέος σας από την M... Lines)

 

Αρα: καταχώριση του εισιτηρίου κατά την έκδοσή του (Αξία+ΦΠΑ) με προμηθευτή την M... Lines

Αυτό που στέλνει ο Γερμανός είναι ενημέρωση οφειλής, όχι τιμολόγιο πώλησης εισιτηρίου... (όπως οι λ/σμοί πιστωτικών)

[soylad]

αυτό που στέλνει ο Γερμανός είναι τιμολόγιο παροχής και περιλαμβάνει ΟΛΟ το κόστος εκτός από τον ΦΠΑ  άρα είναι λήψη υπηρεσιών με ίση αξία με την καθαρή αξία του εισητηρίου η lines δεν έχει σαν πελάτη την μεταφορική αλλά τον broker

[mk83]

Αφού έτσι πιστεύετε, τότε οι πελάτες σας (που φωνάζουν κιόλας) κακώς πληρώνουν ΦΠΑ στην M... Lines

 

Να τους πείτε να μην το πληρώνουν.

[soylad]

ειναι μπερδεμα η συμφωνία είναι να πληρωνουν στο εισητηριο το ΦΠΑ και αυτος τα υπολοιπα στο εισητηριο σαν ληπτης υπηρεσίας αναφερεται η μεταφορική και στις παρατηρησεις ο κωδικός και τα στοιχεια του Γερμανου δεν ξερω τι να πω

[soylad]

ο Γερμανός αναφέρεται σαν πελάτης

[mk83]

ειναι μπερδεμα η συμφωνία είναι να πληρωνουν στο εισητηριο το ΦΠΑ και αυτος τα υπολοιπα στο εισητηριο σαν ληπτης υπηρεσίας αναφερεται η μεταφορική και στις παρατηρησεις ο κωδικός και τα στοιχεια του Γερμανου δεν ξερω τι να πω

 

Στις παρατηρήσεις αναφέρεται "ο κωδικός και τα στοιχεία του Γερμανού": πληροφοριακό στοιχείο για τον τρόπο εξόφλησης.

Μόνη σας το είπατε: έχει γίνει συμφωνία για τον τρόπο πληρωμής/εξόφλησης των εισιτηρίων. 

 

Ξαναδείτε το λίγο...

[soylad]

Δηλαδη ο Γερμανός έπρεπε να πληρώνει και τον ΦΠΑ ? σας έχω ζαλίσει το ξέρω όμως όλο και πιο μεγάλο γίνεται το μπερδεμα...συγνωμη

[soylad]

Καποιος να με ξεμπλοκαρει...μηπως ξέρει κανεις πως μπορώ να το θέσω σαν ερώτημα στο υπουργείο?

[ΕΙΡΗΝΗ]

Τα έχεις λίγο μπερδεμένα στο κεφάλι σου. Ο τρόπος πληρωμής είναι άσχετος με τον χαρακτηρισμό και την καταχώριση ενός παραστατικού. Το πρώτο και βασικό είναι ποιόν αφορά το έξοδο. Είναι έξοδο της εταιρείας η έξοδο πελάτη της. Και ρωτάω γιατί αναφέρθηκες σε broker. Πάντα εξετάζουμε το πραγματικό γεγονός. Ποιός εκδίδει το παραστατικό, ποιόν αφορά η χρέωση κ.ο.κ. Έτσι όπως τα γράφεις κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα.

[soylad]

To έξοδο αφορά τον πελάτη μου όμως το παραστατικό που το απικοινίζει ειναι 2 ένα το εισητήριο και ένα της Γερμανίας ?

[ΕΙΡΗΝΗ]

Το παραστατικό εξόδου είναι το εισητήριο με ολόκληρο το ποσό. Από τη στιγμή που η Γερμανία σας αποδίδει ένα ποσό βάσει συμφωνίας αυτό είναι έσοδο για εσάς, το οποίο σημαίνει ότι εσείς θα έπρεπε να εκδόσετε ΤΙΜ και όχι η Γερμανία. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι  και πράξη λήπτη. Ο συμψηφισμός γίνεται μεταξύ απαίτησης και υποχρέωσης, όχι μεταξύ εξόδου και εσόδου.