Jump to content
  • 0
Sign in to follow this  
GEORGEKOL1985

ΦΠΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ

Question

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ.ΑΡΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟΝ 412 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ.ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΜΠΑΙΝΕΙ Ή ΟΧΙ?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

12 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

ΝΟ καταλαβαίνει!!! :mellow:

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗ.ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΒΓΑΛΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ.Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΗΤΑΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ.ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ.ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΩΡΑ.Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΕΙ ΣΤΟΝ 412.ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Μάλλον θέλεις να πεις πως το ειδικό σημείωμα περαίωσης σου μείωσε το πιστωτικό υπόλοιπο.

 

{ Αυτό πρακτικά σημαίνει πως στο 1ο τρίμηνο δεν μεταφέρεις το πιστωτικό της Φ1 στον κωδ. 401 αλλά το αποτέλεσμα του σημειώματος, ΟΜΩΣ επειδή το σημείωμα δεν υποβάλλεται πριν την αποστολή της Φ2 του 1ου τριμήνου ώστε να βάλουμε το σωστό ποσό στον κωδ. 401,    μεταφέρουμε το πιστωτικό από την Φ1, και στο τρίμηνο που θα υποβληθεί το ειδικό σημείωμα βάζουμε την διαφορά του πιστωτικού της Φ1 μείον το πιστωτικό που προκύπτει από το ειδικό σημείωμα, στον κωδ. 412 της Φ2 του τριμήνου που ακολουθεί την υποβολή δήλωσης αυτοελέγχου        για να σου μειώσει, μηδενίσει ή μετατρέψει τον ΦΠΑ ώστε να είναι το σωστό. [ Όπως δηλαδή εάν μετέφερες από το 1ο τρίμηνο τον σωστό ΦΠΑ ]

 

Ελπίζω να κατάλαβες....!

 

Καληνύχτα! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Μάλλον θέλεις να πεις πως το ειδικό σημείωμα περαίωσης σου μείωσε το πιστωτικό υπόλοιπο.

 

{ Αυτό πρακτικά σημαίνει πως στο 1ο τρίμηνο δεν μεταφέρεις το πιστωτικό της Φ1 στον κωδ. 401 αλλά το αποτέλεσμα του σημειώματος, ΟΜΩΣ επειδή το σημείωμα δεν υποβάλλεται πριν την αποστολή της Φ2 του 1ου τριμήνου ώστε να βάλουμε το σωστό ποσό στον κωδ. 401,    μεταφέρουμε το πιστωτικό από την Φ1, και στο τρίμηνο που θα υποβληθεί το ειδικό σημείωμα βάζουμε την διαφορά του πιστωτικού της Φ1 μείον το πιστωτικό που προκύπτει από το ειδικό σημείωμα, στον κωδ. 412 της Φ2 του τριμήνου που ακολουθεί την υποβολή δήλωσης αυτοελέγχου        για να σου μειώσει, μηδενίσει ή μετατρέψει τον ΦΠΑ ώστε να είναι το σωστό. [ Όπως δηλαδή εάν μετέφερες από το 1ο τρίμηνο τον σωστό ΦΠΑ ]

 

Ελπίζω να κατάλαβες....!

 

Καληνύχτα! :)

Σωστά.......!

 

Καλησπέρα  Κώστα..!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

i diafora ok ston 412 to exoume.ego rotao gia to pistotiko pou iparxi sto deytero trimino den metaferete sto trito apla klini  me tin peraiosi?

το πιστωτικό μεταφέρεται κανονικά σε όλα τα τρίμηνα. Εάν με το ποσό του 412 έχεις αποτέλεσμα χρεωστικό, θα πληρώσεις ΦΠΑ, εάν είναι πιστωτικό ακόμα (αλλά σίγουρα μειωμένο) το μεταφέρεις στο επόμενο τρίμηνο, αλλιώς μπορεί να έχεις και μηδενικό αποτέλεσμα βέβαια!

 

Για να το τσεκάρεις καλύτερα υπολόγισε στη Φ2 του πρώτου τριμήνου στον 401 το ποσό του ειδ. σημειώματος αυτοελέγχου και μετέφερε το πιστωτικό κάθε φορά, εάν σου συμφωνεί το πιστωτικό αποτέλεσμα του 3ου τριμήνου με το αποτέλεσμα που έχεις τώρα στο 3ο τρίμηνο (μετά την αφαίρεση του 412) είσαι ΟΚ!

 

Καλημέρα.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Σωστά.......!

 

Καλησπέρα  Κώστα..!!

Καλημέρα Γιάννη.. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

το πιστωτικό μεταφέρεται κανονικά σε όλα τα τρίμηνα. Εάν με το ποσό του 412 έχεις αποτέλεσμα χρεωστικό, θα πληρώσεις ΦΠΑ, εάν είναι πιστωτικό ακόμα (αλλά σίγουρα μειωμένο) το μεταφέρεις στο επόμενο τρίμηνο, αλλιώς μπορεί να έχεις και μηδενικό αποτέλεσμα βέβαια!

 

Για να το τσεκάρεις καλύτερα υπολόγισε στη Φ2 του πρώτου τριμήνου στον 401 το ποσό του ειδ. σημειώματος αυτοελέγχου και μετέφερε το πιστωτικό κάθε φορά, εάν σου συμφωνεί το πιστωτικό αποτέλεσμα του 3ου τριμήνου με το αποτέλεσμα που έχεις τώρα στο 3ο τρίμηνο (μετά την αφαίρεση του 412) είσαι ΟΚ!

 

Καλημέρα.

ARA ME LIGA LOGIA TO PISTOTIKO TOY PROHGOYMENOY TRIMINOU KANONIKA OPOS PAEI PANTA KAI EXTRA STON 412 I DIAFORA APO TO SHMEIVMA

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

ARA ME LIGA LOGIA TO PISTOTIKO TOY PROHGOYMENOY TRIMINOU KANONIKA OPOS PAEI PANTA KAI EXTRA STON 412 I DIAFORA APO TO SHMEIVMA

ΓΕΣ, ΕΞΑΚTΛΙ !!!

 

ΓΚΟΥΝΤΜΟΡΝΙΝΓΚ ! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Καλησπέρα. Δικηγόρος έκανε αυτοπεραίωση για το έτος 2012 και πλήρωσε διαφορά Φπα τον Αύγουστο του 2013 με το σημείωμα φπα αυτοπεραίωσης. Είχε όμως πιστωτικό φπα 19,18 ευρώ στην εκκαθαριστική φπα 2012 το οποίο δεν το έγραψε στον κωδικό 412 της περιοδικής φπα γ τριμήνου 2013. Τώρα του έστειλε πρόσκληση η Δου και τον καλεί να προβεί στις απαραίτητες ενέργεις εντός 5 ημερών. Τι πρέπει να κάνει? Τροποποιητική περιοδικών και εκκαθαριστικής φπα 2013? Αν ναι έχουν πρόστιμο? Ευχαριστώ πολύ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Καλησπέρα. Δικηγόρος έκανε αυτοπεραίωση για το έτος 2012 και πλήρωσε διαφορά Φπα τον Αύγουστο του 2013 με το σημείωμα φπα αυτοπεραίωσης. Είχε όμως πιστωτικό φπα 19,18 ευρώ στην εκκαθαριστική φπα 2012 το οποίο δεν το έγραψε στον κωδικό 412 της περιοδικής φπα γ τριμήνου 2013. Τώρα του έστειλε πρόσκληση η Δου και τον καλεί να προβεί στις απαραίτητες ενέργεις εντός 5 ημερών. Τι πρέπει να κάνει? Τροποποιητική περιοδικών και εκκαθαριστικής φπα 2013? Αν ναι έχουν πρόστιμο? Ευχαριστώ πολύ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×