ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΣΕΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

[Πηνελόπη]

Καλησπέρα,

Αντιμετωπίζω το εξής θέμα: Ελληνική εταιρεία Π.Υ.-τοπογράφοι-μηχανικοί(ειδικότητα φωτογραμμετρία), ανέλαβαν Δημόσιο έργο, και έδωσαν ένα μέρος της δουλειάς, που αφορά επεξεργασία δεδομένων, σε Τσέχικη εταιρεία συμβούλων-μηχανικών να το αναλάβει. Η Τσέχικη εταιρεία θα κάνει τη δουλειά ή μέσω internet ή θα στείλει cd με courier. Το invoice που θα μας δώσουν,είναι αξίας 22000,00 ευρώ. Η υπηρεσία αυτή είναι ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών και πάει στον 345 της περιοδικής ή είναι λήψη υπηρεσιών και πάει στον 344?                                                      Έχω κάνει την επαλήθευση για το vat number, και είναι εντάξει.

 

Ευχαριστώ όποιον κάνει τον κόπο να μου απαντήσει...

 

[Ilias7]

Είναι ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών και πάει στον Κωδ.344

[congo]

υπαρχει 

1ον εντυπο αποφυγης διπλης φορολογιας μεταξυ τσεχιας και ελλαδος συμππληρωνεις το εντυπο και τους το στελνεις πανε στην εφορια τους το σφραγιζουν στο στελνουν πισω  και εσυ το υποβαλλεις στη δικη σου εφορια 

2ον σημαντικοτατον βλεπεις αν υπαρχει παρακρατηση φορου (παροχη υπηρεσιων γαρ) ωστε να τη κανεις πριν πληρωσεις  δλδ να τους πληρωσεις το υπολοιπο  

3ον οι υποχρεωσεις φπα οπως τα   γράψατε (με τον ιδιο τροπο που γινεται η ενδοκοινοτικη αποκτηση) 

[Πηνελόπη]

υπαρχει 

1ον εντυπο αποφυγης διπλης φορολογιας μεταξυ τσεχιας και ελλαδος συμππληρωνεις το εντυπο και τους το στελνεις πανε στην εφορια τους το σφραγιζουν στο στελνουν πισω  και εσυ το υποβαλλεις στη δικη σου εφορια 

2ον σημαντικοτατον βλεπεις αν υπαρχει παρακρατηση φορου (παροχη υπηρεσιων γαρ) ωστε να τη κανεις πριν πληρωσεις  δλδ να τους πληρωσεις το υπολοιπο  

3ον οι υποχρεωσεις φπα οπως τα   γράψατε (με τον ιδιο τροπο που γινεται η ενδοκοινοτικη αποκτηση) 

Eυχαριστώ για τις απαντήσεις,

γνωρίζω τα 2 πρώτα, στο 3ο να υποθέσω ότι εννοείς να το βάλω και στα έσοδα και έξοδα?

[congo]

Eυχαριστώ για τις απαντήσεις,

γνωρίζω τα 2 πρώτα, στο 3ο να υποθέσω ότι εννοείς να το βάλω και στα έσοδα και έξοδα?

ακριβως 

 

υπαρχει μια αναλυτικη  απαντηση στο ερωτημα σου εδω

 

http://epixeirisi.gr/%CE%92%CE%97%CE%9C%CE%91-%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%A9%CE%9D/8358/%CE%A7%CF%81%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%A6%CE%A0%CE%91-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD

[Πηνελόπη]

ακριβως 

 

υπαρχει μια αναλυτικη  απαντηση στο ερωτημα σου εδω

 

http://epixeirisi.gr/%CE%92%CE%97%CE%9C%CE%91-%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%A9%CE%9D/8358/%CE%A7%CF%81%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%A6%CE%A0%CE%91-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BDΣΕ

Σε ευχαριστώ πολύ που ασχολήθηκες!!!!

[anast]

Αντιμετωπίζω το εξής θέμα: Ελληνική εταιρεία Π.Υ.-τοπογράφοι-μηχανικοί(ειδικότητα φωτογραμμετρία), ανέλαβαν Δημόσιο έργο,

Μήπως αφορά ή εχει σχέση με κάποιο τεχνικό έργο, με την ευρυτερη εννοια του ορου τεχνικου εργου;

Διοτι σε αυτην την περιπτωση ειναι διαφορετικη η αντιμετωπιση, τουλαχιστον προς το ΦΠΑ.

[Πηνελόπη]

Μήπως αφορά ή εχει σχέση με κάποιο τεχνικό έργο, με την ευρυτερη εννοια του ορου τεχνικου εργου;

Διοτι σε αυτην την περιπτωση ειναι διαφορετικη η αντιμετωπιση, τουλαχιστον προς το ΦΠΑ.

Αφορά επεξεργασία χαρτογραφικών δεδομένων(ψηφιοποίηση) και είναι για το Υπουργείο Γεωργίας. Δεν είναι τεχνικό έργο με την έννοια κατασκευή δρόμου ή κτιρίου κλπ

[Πηνελόπη]

Καλησπέρα,

επανέρχομαι με απορίες, που αφορούν την ίδια πιο πάνω αναφερόμενη εταιρεία, και είναι ακριβώς το ανάποδο από το παραπάνω..

Γερμανική εταιρεία, ανέλαβε ένα έργο στη Γκάνα! Μέρος αυτού του έργου, που αφορά επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, το δίνει στον πελάτη μου. Η δουλειά του πελάτη μου για την ακρίβεια θα είναι, αφού του σταλούν τα δεδομένα μέσω internet, να τα επεξεργαστεί και να τα στείλει πίσω, πάλι μέσω internet. Έχουν συντάξει συμφωνητικό αξίας 58000,00 ευρώ, το οποίο θα καταθέσω στη ΔΟΥ 20/10. Το τιμολόγιο-invoice του πελάτη μου, έχει κοπεί με ημερομηνία 9/2014. Οι Γερμανοί κατέθεσαν όλο το ποσό στην τράπεζα την 30/9/2014.

1) πρέπει να κατατεθούν έντυπα αποφυγής διπλής φορολογίας; 

3) Ο κωδικός για την περιοδική ΦΠΑ είναι ο 345;

 

ευχαριστώ

[anast]

1. Οχι.

2. 308, 345 (προφανως δεν χρεωσατε ΦΠΑ)

3. Ανακεφαλαιωτικός

[Πηνελόπη]

Οχι δεν χρεώσαμε φπα και για το Φ4 ναι, το γνωρίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, για την απάντηση!!