Jump to content
  • 0
Sign in to follow this  
mthe

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΦΠΑ

Question

Το πιστωτικό υπόλοιπο χρήσης 2009 στην οποία έχει γίνει αυτοπεραίωση μεταφέρεται στο έντυπο του ειδ.σημ.αυτ. φπα στο κουτάκι ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛ.ΠΡΟΗΓ. ΑΝΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΧ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ.?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

  • 0
Guest MidnightExpress

Το πιστωτικό υπόλοιπο χρήσης 2009 στην οποία έχει γίνει αυτοπεραίωση μεταφέρεται στο έντυπο του ειδ.σημ.αυτ. φπα στο κουτάκι ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛ.ΠΡΟΗΓ. ΑΝΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΧ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ.?

To Συμ-ψηφiζεις...και πρόσεξε τι θα ψηφίσεις την επόμενη φορά...

http://www.youtube.com/watch?v=TdmPpWGFMiM&feature=related

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
Guest MidnightExpress

To Συμ-ψηφiζεις...

ΑΝ...δεν είσαι στο δείγμα ελέγχου(11,21,31..κτλ),δεν έχεις παράβαση του ΚΒΣ, δεν έχεις απαλασσόμενες πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σε ποσοστό 60% των συνολικών εσόδων,δεν είχες τακτικό έλεγχο,δεν πλήρωσες τον ν.3888/10,δεν έχεις πιστωτικό εκκφπα 2009 πάνω απο 5000,00 Ε,δεν έχεις ζητήσει επιστροφή φπα...και ας με διορθώσει κάποιος συνάδελφος αν με ξεφεύγει τίποτα...

Καλημέρα.. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

ΑΝ...δεν είσαι στο δείγμα ελέγχου(11,21,31..κτλ),δεν έχεις παράβαση του ΚΒΣ, δεν έχεις απαλασσόμενες πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σε ποσοστό 60% των συνολικών εσόδων,δεν είχες τακτικό έλεγχο,δεν πλήρωσες τον ν.3888/10,δεν έχεις πιστωτικό εκκφπα 2009 πάνω απο 5000,00 Ε,δεν έχεις ζητήσει επιστροφή φπα...και ας με διορθώσει κάποιος συνάδελφος αν με ξεφεύγει τίποτα...

Καλημέρα.. :)

Αυτό γιατί?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
Guest Επισκέπτης

μήπως κανείς έχει το έντυπο σε excel ;

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Αυτό γιατί?

μάλλον ο συνάδελφος εννοεί οτι έγινε αποδοχή του εκκ. σημειώματος περαίωσης 3888/2010 και δεν πληρώθηκε.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
Guest NIKOS

ασφαλιστης ο οποίος απαλάσσεται από φ.π.α. στο ε3 κανει αυτοέλεγχο πρέπει να κανει και το ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου φ.π.α.?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

ασφαλιστης ο οποίος απαλάσσεται από φ.π.α. στο ε3 κανει αυτοέλεγχο πρέπει να κανει και το ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου φ.π.α.?

Όχι.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

ΕΠΙΧ/ΣΗ ΠΟΥ ΕΚΕΝΕ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟ ΤΟ 2009 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ 3888/2010 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΥ 2009 ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ???????????

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

ΣΟΡΥ ΛΑΘΟΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗ ΜΠΟΡΕΙ?

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΡΩΤΑΩ, ΕΧΩ ΜΠΕΡΔΕΥΤΕΙ. ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟ ΕΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥ 2009? ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
Guest NIKOS

Όχι.

[/quote

ΆΡΑ ΝΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΈΛΕΓΧΟ

ΟΧΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΣΩΣΗΣ

ΣΩΣΤΟΣ???

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

ΚΩΔ 710 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΥΤΟ

ΑΡΑ ΕΚΕΙ ΘΑ ΒΑΛΩ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ 2009 Η ΤΟΥ 2010? ΕΚΕΙ ΚΟΛΛΑΩ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

TOY 10 ΓIATI TOY 9 EINAI MEΣΑ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ ΛΕΜΕ ;)

ΟΚ ΔΗΛΑΔΗ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΠΟΣΟ ΕΚΚ.710 ΘΑ ΒΑΛΩ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΚΚ. ΤΟΥ 2010. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
Guest NIKOS

ΚΑΙ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ.ΓΝΩΡΙΣΩ ΟΤΙ

=ΑΝ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ412 ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ

=ΑΝ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΤΟΤΕ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ Η ΠΕΡΑΙΩΣΗ

= ΑΝ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΤΟΤΕ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 412 ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΥ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ 4000 ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΓΑΙΝΕΙ 4000 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 412 ΤΟΥ ΦΠΑ ΔΕΝ ΒΑΖΩ ΚΑΤΙ ΕΤΣΙ?

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΑ Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Ι ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΡΙΜΗΝΑ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

παραθετω τα εξης:

εκκαθαριστικη 2010: κωδικοι: 637=73,83ε, 710=417,02ε, 801=343,19ε

περιοδικη 1ο τριμηνο 2011: κωδικοι: 378=30,06ε, 401=343,19ε, 420=373,25ε, 501=373,25ε

ειδικο σημειωμα αυτοελεγχου: συνολο φορου εκροων=901,19ε, υπολοιπο φορου εισροων=710εκκαθ=417,02ε, χρεωστικο υπολοιπο=484,17ε

στην περιοδικη του 2ου τριμηνου, τι θα γραψω?μιας και το πιστωτικο υπολοιπο του 1ου τριμ αλλαζει αφου εγινε αυτολεγχος

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

παραθετω τα εξης:

εκκαθαριστικη 2010: κωδικοι: 637=73,83ε, 710=417,02ε, 801=343,19ε

περιοδικη 1ο τριμηνο 2011: κωδικοι: 378=30,06ε, 401=343,19ε, 420=373,25ε, 501=373,25ε

ειδικο σημειωμα αυτοελεγχου: συνολο φορου εκροων=901,19ε, υπολοιπο φορου εισροων=710εκκαθ=417,02ε, χρεωστικο υπολοιπο=484,17ε

στην περιοδικη του 2ου τριμηνου, τι θα γραψω?μιας και το πιστωτικο υπολοιπο του 1ου τριμ αλλαζει αφου εγινε αυτολεγχος

Η περιοδική πρώτου τριμήνου 2011 δεν παίζει μπάλα πουθενά....

Μόνο το δεύτερο τρίμηνο...

Διάβασε παλαιές ΠΟΛ για τον αυτοέλεγχο του 3296 και θα βρεις τι και που για την περιοδική Β' τριμήνου...

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

επειδη ψαχνω και δεν βρισκω κατι, μηπως μπορεις να μου στειλεις την ΠΟΛ?το μονο που βρισκω ειναι αυτο:

Μείωση πιστωτικού ΦΠΑ.

Όταν με το «ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου ΦΠΑ» προκύπτει μείωση του πιστωτικού υπολοίπου που έχει ήδη μεταφερθεί σε επόμενη χρήση η διαφορά αυτή μειώνει το φόρο εισροών (δαπανών) της φορολογικής περιόδου στην οποία υποβάλλεται το ειδικό σημείωμα. Το ίδιο ισχύει όταν αντί για μείωση του πιστωτικού υπολοίπου γίνεται μηδενισμός ή μετατροπή του σε χρεωστικό.

Αν δεν γίνει μείωση του φόρου των εισροών (δαπανών) ενώ υπήρχε υποχρέωση, να καταλογίζονται από την εφορία τα ανάλογα ποσά και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις (ΠΟΛ 1064/2007).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×