Jump to content
  • 0

Συμπλήρωση Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ


Question

Καλησπέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.

Διάβασα τις οδηγίες εδώ: http://www.taxheaven.../circular/11136 αλλά

το πρόγραμμα που χρησιμοποιώ (Altec) υπολογίζει με διαφορετικό τρόπο την περιοδική.

Στους κωδικούς 301, 302 και 303 μου βάζει τα αντίστοιχα σύνολα (μαζί νέοι και παλιοί συντελεστές) αλλά

στους κωδικούς 331, 332 και 333 μου υπολογίζει τον ΦΠΑ με τους παλιούς συντελεστές.

Το ίδιο και στα έξοδα. Στην συνέχεια προσθαφαιρεί τις διαφορές του ΦΠΑ (σύνολα βιβλίου) στου κωδικούς 402 και 412.

Τα αποτελέσματα είναι ίδια αλλά όπως περιέγραψα, με διαφορετικό τρόπο. Τι να κάνω?

Link to post
Share on other sites

17 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

Έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η Φ2 αλλά δεν έχει εξοφληθεί ακόμα.

Έπειτα χρειάζεται να τροποποιηθεί (υποβολή Τροποποιητικής) χειρόγραφα, προφανώς.

Πρέπει να εξοφληθεί πρώτα και μετά να υποβληθεί η τροποποιητική, ή δεν έχει σημασία χρονικά.

Link to post
Share on other sites
  • 0

Έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η Φ2 αλλά δεν έχει εξοφληθεί ακόμα.

Έπειτα χρειάζεται να τροποποιηθεί (υποβολή Τροποποιητικής) χειρόγραφα, προφανώς.

Πρέπει να εξοφληθεί πρώτα και μετά να υποβληθεί η τροποποιητική, ή δεν έχει σημασία χρονικά.

Εμά μωρέ, πότε πρόλαβες...??? Προκομένε..... :blink:

Δες αν μπορείς να τη διαγράψεις και να υποβάλλεις άλλη για αυτή την περίοδο... Αν δεν έχουν περάσει πολλές ημέρες, θα μπορέσεις...

Αλλιώς, πληρώνεις αυτή, και μετά πληρώνεις τη διαφορά που θες να δηλώσεις με την τροποποιητική με προσαύξηση 1,5%.. Ή αν έχεις πιστωτικό, μεταφέρεται στο επόμενο τρίμηνο...

Link to post
Share on other sites
  • 0

Συγνώμη αλλά δεν κατάλαβα τίποτα (ή δεν σας έδωσα να καταλάβετε)

Το ποσό πληρωμής δεν αλλάζει. Δεν έχω να πληρώσω διαφορά (ούτε να αλλάξω πιστωτικό)

Απλά μου βγάζει τις διαφορές από τους παλιούς συντελεστές στους κωδικούς 402, 412 (αντί να είναι τα σύνολα του φπα στους 331, 332 και 333)

Link to post
Share on other sites
  • 0

Συγνώμη αλλά δεν κατάλαβα τίποτα (ή δεν σας έδωσα να καταλάβετε)

Το ποσό πληρωμής δεν αλλάζει. Δεν έχω να πληρώσω διαφορά (ούτε να αλλάξω πιστωτικό)

Απλά μου βγάζει τις διαφορές από τους παλιούς συντελεστές στους κωδικούς 402, 412 (αντί να είναι τα σύνολα του φπα στους 331, 332 και 333)

μια χαρά κατάλαβα...

και σου απάντησα.... φτιάξε τη με το χεράκι....

Link to post
Share on other sites
  • 0

Εμά μωρέ, πότε πρόλαβες...??? Προκομένε..... laugh.gif

Δες αν μπορείς να τη διαγράψεις και να υποβάλλεις άλλη για αυτή την περίοδο... Αν δεν έχουν περάσει πολλές ημέρες, θα μπορέσεις...

Αλλιώς, πληρώνεις αυτή, και μετά πληρώνεις τη διαφορά που θες να δηλώσεις με την τροποποιητική με προσαύξηση 1,5%.. Ή αν έχεις πιστωτικό, μεταφέρεται στο επόμενο τρίμηνο...

Έλα μου ντε! Ώρες ώρες με εκπλήσσω κι εμένα laugh.gif .

Την διέγραψα, ΟΚ..

Link to post
Share on other sites
  • 0

Σε περιπτωση που καποιος υποβαλει χειρογραφα το ΦΠΑ υπαρχουν αλλα εντυπα ή θα συμπληρωθει με τη λογικη των οδηγιων της ΓΓΠΣ για τις ηλεκτρονικα υποβαλλομενες?

Link to post
Share on other sites
  • 0

Σε περιπτωση που καποιος υποβαλει χειρογραφα το ΦΠΑ υπαρχουν αλλα εντυπα ή θα συμπληρωθει με τη λογικη των οδηγιων της ΓΓΠΣ για τις ηλεκτρονικα υποβαλλομενες?

Ναι, θες και άλλα έντυπα εσύ.... Που νομίζεις ότι βρίσκεσαι, ε....?????? :blink:

ΠΟΛ 1033/2010

1.Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

1. Οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για τις φορολογικές περιόδους του 1ου τριμήνου 2010 και του 3ου μήνα 2010 περιλαμβάνουν χρονικό διάστημα με τους παλιούς και τους νέους συντελεστές, θα υποβληθούν με τα ισχύοντα έντυπα των περιοδικών δηλώσεων, Φ2 - ΕΚΔΟΣΗ 2005 050 - Φ.Π.Α. για τους υποκείμενους με βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και Φ3 - ΕΚΔΟΣΗ 2005 051 - Φ.Π.Α. για τους υποκείμενους με βιβλία Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Οι εκροές, ο φόρος των εκροών, οι εισροές και ο φόρος των εισροών θα αναγραφούν στους αντίστοιχους κωδικούς χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προ- εκτυπωμένοι συντελεστές. Συγκεκριμένα, θα αναγραφούν ανά κωδικό εκροών/εισροών τα αθροίσματα των ποσών που πραγματοποιήθηκαν τόσο με τους παλιούς, όσο και με τους αυξημένους συντελεστές.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Επιχείρηση με βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. έχει πραγματοποιήσει:

1/3 – 14/3/2010 εκροές 1.000,00 € με αναλογούντα Φ.Π.Α. 190,00 € (παλιός συντ.19%)

15/3 – 31/3/2010 « 500,00 € « « 105,00 € (νέος συντ.21%)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σύνολα: « 1.500,00 € « 295,00 €

1/3 – 14/3/2010 εισροές 800,00 € με αναλογούντα Φ.Π.Α. 152,00 € (συντ. 19%)

15/3 – 31/3/2010 « 400,00 € « « 84,00 € (συντ. 21%)

Σύνολα: « 1.200,00 € « 236,00 €

Στην περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου του 3ου μήνα 2010 τα ανωτέρω ποσά θα αναγραφούν ως εξής:

- Κωδ. 303 = 1.500,00 Κωδ. 333 = 295,00

- Κωδ. 353 = 1.200,00 Κωδ. 373 = 236,00

Τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται και για την συμπλήρωση της περιοδικής δήλωσης της φορολογικής περιόδου του 1ου τριμήνου 2010 από τους τηρούντες βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..

Με τον ίδιο τρόπο θα συμπληρώνονται και θα υποβάλλονται τα έντυπα των περιοδικών δηλώσεων, είτε υποβάλλονται εντύπως στη Δ.Ο.Υ., είτε υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet).

2. Για τις επόμενες φορολογικές περιόδους (που θα ισχύουν οι αυξημένοι συντελεστές Φ.Π.Α.) και μέχρι την έκδοση νέων εντύπων θα χρησιμοποιούνται τα υφιστάμενα έντυπα περιοδικών δηλώσεων, αφού προηγουμένως διορθωθούν χειρόγραφα οι παλιοί συντελεστές (9-4,5-19-6-3-13) και στη θέση τους αναγραφούν οι νέοι (10-5-21-7-4-15).

Link to post
Share on other sites
  • 0

Ρώτα την εταιρεία του λογισμικού σου μπορεί να βγει update και να το παίρνει όπως θέλουν (ΠΟΛ. 1033/2010)

Η΄ το συμπληρώνεις στο taxis εσύ.

Link to post
Share on other sites
  • 0

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΣΕ ΚΑΤΙ. ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ GSIS ΚΑΙ ΥΠΕΒΑΛΛΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ 3 ΚΑΙ 4 ΤΡΙΜΗΝΟ. ΕΧΟΥΝ ΟΛΕΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ. ΑΠΟ 400 ΜΕΧΡΙ 2015€. ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2 ΤΡΙΜΗΝΟ ΛΟΓΩ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΑΛΛΑ ΜΑΤΑΙΑ.....ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ? ΑΥΡΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ...... ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ. ΣΩΣΤΑ?

Link to post
Share on other sites
  • 0

Την προσαύξηση την υπολογίζει μόνο του το σύστημα. Δεν την συμπληρώνεις εσύ. Όταν πατήσεις υποβολή και πριν το αποδεχθείς θα σου γράψει και πόσο είναι το πληρωτέο ποσό μαζί με την προσαύξηση.

Και οι χρεωστικές τροποποιητικές φυσικά και έχουν προσαύξηση εφόσον είναι εκπρόθεσμες.

Link to post
Share on other sites
  • 0

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ. ΚΛΙΚΑΡΩ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ, ΕΚΤΥΠΩΝΩ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΩ ΑΥΡΙΟ ΕΦΟΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΩ. ΩΡΑΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.......

Link to post
Share on other sites
  • 0

ΑΓΡΙΝΙΟ.... ΕΔΩ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΕΦΟΡΙΑ....Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΠΛΗΣΙΑΣΕΙ. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΟΤΑΝ ΗΜΟΥΝ ΠΗΓΑΙΝΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ. ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ... ΕΔΩ ΔΕΧΕΤΑΙ Η ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ......

Link to post
Share on other sites
  • 0

Κι από 1ο 3μηνο του 2012 που πρέπει υποχρεωτικά να καταβληθούν στην τράπεζα (ΠΟΛ.1267/30.12.2011 ) τι θα κάνετε?

καλά η τράπεζες τι σου λένε, αφού βγάζει κωδικό πληρωμής...??

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...