Jump to content
  • 0
grcreep

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (LISTING)

Question

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!

ΣΤΟΝ LISTING ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΦΜ ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΦΜ ΜΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΟΣΟ Ή ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΦΜ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

21 answers to this question

Recommended Posts

  • 0
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!

ΣΤΟΝ LISTING ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΦΜ ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΦΜ ΜΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΟΣΟ Ή ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΦΜ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

Το σωστό

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
Guest Επισκέπτης

Να ρωτήσω και κατι σχετικό. Σε συμπληρωματική ενδοκοινοτικών αποκτήσεων σε την διαφορά να άφορά προσθήκη αφμ αναφέρεται στο Α΄τριμηνο μου ζητούν πρόστιμο για να την παραλάβουν. Βέβαια σε ερώτησή μου δεν μπόρεσαν να μου απαντήσουν που το στηρίζουν αλλά φυσικά δεν την παραλαμβάνουν. Υπάρχει κάτι επαυτου;

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
Kαλημέρα σε όλους. Η τροποποιητική VIES δεν γίνεται μέσω taxis?

οχι taxis μονο στη Δ.Ο.Υ

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
Guest Επισκέπτης

καλησπερα και χρονια πολλα. εχεις προστιμο η υποβολη τροποποιητικης ανακεφαλαιωτικου φπα μεσω taxis ;;;

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
Guest Επισκέπτης

υπαρχει καποια πολ που μπορω να το δω επισημα..μην μου εμφανισει το συστημα μετα κανα προστιμο φοβαμαι..

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Καλησπέρα Σε διορθωτική ανακεφαλαιωτικού πίνακα αποκτήσεων που θέλω να υποβάλλω και να προσθέσω έναν προμηθευτή(γιατί μου έφερε τώρα το τιμολόγιο) θα αναγράψω μόνο αυτό που λείπει ή όλα ? ( Απο ότι θυμάμαι βάζουμε μόνο τις αλλαγές.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Καλησπέρα,

 

Εστω ότι σε ανακεφαλαιωτικό πίνακα υπάρχουν 2 γραμμές με στοιχεία με διαφορετικούς προμηθευτές. Η μια γραμμή είναι σωστή, η δέύτερη έχει μεγαλύτερο ποσό απο το κανονικό, έστω ότι εχει €100 και θα έπρεπε να έχει €60.

 

Στην τροποποιητική γράφω τα €60; και δεν αναφέρω καθόλου την σωστή γραμμή;

 

Ευχαριστω

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Καλησπέρα,

 

 

 

Εστω ότι σε ανακεφαλαιωτικό πίνακα υπάρχουν 2 γραμμές με στοιχεία με διαφορετικούς προμηθευτές. Η μια γραμμή είναι σωστή, η δέύτερη έχει μεγαλύτερο ποσό απο το κανονικό, έστω ότι εχει €100 και θα έπρεπε να έχει €60.

 

 

 

Στην τροποποιητική γράφω τα €60; και δεν αναφέρω καθόλου την σωστή γραμμή;

 

 

 

Ευχαριστω

 

 Σωστά.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Καλησπέρα Σε διορθωτική ανακεφαλαιωτικού πίνακα αποκτήσεων που θέλω να υποβάλλω και να προσθέσω έναν προμηθευτή(γιατί μου έφερε τώρα το τιμολόγιο) θα αναγράψω μόνο αυτό που λείπει ή όλα ? επισης ξερει κανεισ αν εχει προστιμο

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Καλησπέρα Σε διορθωτική ανακεφαλαιωτικού πίνακα αποκτήσεων που θέλω να υποβάλλω και να προσθέσω έναν προμηθευτή(γιατί μου έφερε τώρα το τιμολόγιο) θα αναγράψω μόνο αυτό που λείπει ή όλα ? επισης ξερει κανεισ αν εχει προστιμο δεν έχει

 

  1. Υποβολή διορθωτικού πίνακα.

α) Ο διορθωτικός πίνακας υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. (σε έντυπη μορφή) χωρίς την καταβολή προστίμου (σχετ. Εγκύκλιο ΠΟΛ 1317/2.12.1997).  ΜΕΣΩ TAXISNET

β) Σε περίπτωση που κατά την αρχική υποβολή του πίνακα δεν δηλώθηκε συγκεκριμένη ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, ή καταχωρήθηκε λανθασμένα το μητρώο ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου (το πρόθεμα της χώρας ή ο αριθμός) ή η φορολογητέα αξία, θα πρέπει να υποβληθεί διορθωτικός πίνακας.

Η συμπλήρωση του πίνακα γίνεται ως εξής:

  1. Στην περίπτωση καταχώρησης στην οποία: α) ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου έχει καταχωρηθεί λανθασμένα ή β) ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου και τα πεδία της φορολογητέας αξίας έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα:

  2. θα γραφεί σε μία γραμμή ο λανθασμένος ΑΦΜ/ΦΠΑ, οι στήλες των αξιών που δεν είχαν καταχωρηθεί αξίες θα παραμείνουν κενές και στις στήλες των αξιών που είχαν καταχωρηθεί αξίες θα αναγραφεί ο αριθμός μηδέν (0),

  3. στην αμέσως επόμενη σειρά θα γραφεί ο ορθός ΑΦΜ/ΦΠΑ με τα σωστά στοιχεία φορολογητέας αξίας στις αντίστοιχες στήλες (συμπληρώνονται δύο γραμμές).

  4. Στην περίπτωση καταχώρησης που ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου έχει αναγραφεί σωστά ωστόσο υπάρχει λανθασμένη καταχώρηση όσον αφορά τα πεδία της φορολογητέας αξίας, θα αναγραφεί σε μία και μόνο σειρά εκ νέου ο ΑΦΜ/ΦΠΑ με τα σωστά ποσά στα πεδία της φορολογητέας αξίας.

  5. Στο διορθωτικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα αναγράφονται μόνο οι γραμμές για τις οποίες υπάρχει λάθος στην καταχώρησή τους ενώ δεν αναγράφονται εκ νέου οι γραμμές για τις οποίες δεν υπάρχει λανθασμένη καταχώρηση στον αρχικά υποβληθέντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Καλημέρα,

 

  Σε πίνακα ενδοκ.παραδόσεων δηλώθηκε από λάθος μια και μοναδική παράδοση. Τώρα τον διορθωτικό πίνακα τον στέλνω κενό???

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
  1. θα γραφεί σε μία γραμμή ο λανθασμένος ΑΦΜ/ΦΠΑ, οι στήλες των αξιών που δεν είχαν καταχωρηθεί αξίες θα παραμείνουν κενές και στις στήλες των αξιών που είχαν καταχωρηθεί αξίες θα αναγραφεί ο αριθμός μηδέν (0),

Αρα, αν εχεις βαλει αξια στον λανθασμενο ενδοκοινοτικο, θα γραψεις το ιδιο ΑΦΜ και στο πεδιο που εβαλες αξια, τωρα θα γραψεις 0,00. Αρα, οχι δεν τον στελνεις απλα κενο.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Αν ο καινούργιος πίνακας επικαλύπτει πλήρως τον αρχικό και δεν αφήνει κάποιο VAT number αδιόρθωτο, δεν κάνουμε τίποτα απολύτως. Αλλιώς υποβάλλουμε νέο πίνακα με την εγγραφή που θέλουμε να διορθώσουμε.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
5 ώρες πριν, tacar said:

Αν ο καινούργιος πίνακας επικαλύπτει πλήρως τον αρχικό και δεν αφήνει κάποιο VAT number αδιόρθωτο, δεν κάνουμε τίποτα απολύτως. Αλλιώς υποβάλλουμε νέο πίνακα με την εγγραφή που θέλουμε να διορθώσουμε.

συναδελφε με μπερδεψες λιγακι... στην προκειμενη περιπτωση επρεπε να διορθωθει ενα ΑΦΜ και εγινε τροποποιητικη για τοσυνολο του ανακεφαλαιωτικου (για ολα τα ΑΦΜ) στην προκειμενη περιπτωση πως το διορθωνουμε?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
20 ώρες πριν, salonikios55 said:

συναδελφε με μπερδεψες λιγακι... στην προκειμενη περιπτωση επρεπε να διορθωθει ενα ΑΦΜ και εγινε τροποποιητικη για τοσυνολο του ανακεφαλαιωτικου (για ολα τα ΑΦΜ) στην προκειμενη περιπτωση πως το διορθωνουμε?

αν η τροποποιητική αναφέρει τα σωστά  είσαι οκ.

απλά αρκούσε να διορθώσεις (αντικαταστήσεις) μόνο την λανθασμένη εγγραφή. εσύ καταχώρησες πάλι και τα σωστά και αυτά θα λάβει υπόψη το σύστημα. (τελευταία εγγραφή ανά αφμ στην περίοδο).

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Καλησπέρα, σε περίπτωση που θέλω να προσθέσω σε ανακεφαλαιωτικό πίνακα που έχει υποβληθει κάποιο ακόμα τιμολόγιο ( τώρα μου το έφερε ο πελάτης ) υπάρχει πρόστιμο ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
Στις 2/2/2018 στις 11:53 ΜΜ, BaliotisAnastasios είπε

Καλησπέρα, σε περίπτωση που θέλω να προσθέσω σε ανακεφαλαιωτικό πίνακα που έχει υποβληθει κάποιο ακόμα τιμολόγιο ( τώρα μου το έφερε ο πελάτης ) υπάρχει πρόστιμο ?

Όχι, εφόσον υπάρχει εμπρόθεσμη υποβολή αρχικού πίνακα τότε μπορεί να γίνει οποιαδήποτε μεταβολή του χωρίς πρόστιμο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×