Jump to content

MyDATA - Φάκελος εισαγωγών - προβλήματα


Recommended Posts

Με βάση τις οδηγίες του υπουργείου, έκανα μιά προσπάθεια για να δώ αν μπορεί να περάσει ένα φάκελος εισαγωγής μέσα στο MyDATA.
Απ'ότι φαίνεται δεν περνάνε οι κάπως πολύπλοκες εισαγωγές .
Το ΦΠΑ το έβαλα σε γενικό λογ/μό 
54.99.XX 
Σας παραθέτω το παράδειγμα :  (Επειδή με ειδοποιούν ότι σε κάποιους δεν φαίνεται καλά, το επισυνάπτω και σε pdf)


Στοιχεία Εισαγωγής (πλασματική αξία < κανονικής)

1. Αξία Εισαγωγής $24.000 * 0.94 = 22.560 € (Εμπορεύματα = $15.000 , Πάγια = $9.000)
2. Προμήθεια Τράπεζας = 300 €
3. Εξοδολόγιο Εκτελωνιστή :

- Φόροι, δασμοί, έξοδα         = 800 €
- ΦΠΑ λοιπών εξόδων            = 150 €
- ΦΠΑ εισαγωγής                = 4.500 €

- Αμοιβή εκτελωνιστή           = 2.000 €
- ΦΠΑ αμοιβής                  = 480 €
-------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΟΥ            = 7.930 €

4. Αλλα Εξοδα Εξωτερικού
=> $ 500 * 0.95 = 120 €
5. Διαμεταφορική Εσωτερικού
=> 1000 € + 24% ΦΠΑ 240 € = 1.240 €

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΡΟΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ στη Λογιστική ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

1. Προμήθεια Τράπεζας

32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ. 00%                  300,00
38.XX Ταμείο                                                        300,00

2. Τιμολόγιο Οικου Εξωτ
32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ. 00%               22.560,00
50.ΧΧ Προμηθευτές                                                22.560,00

3 Εξοδολόγιο Εκτελωνιστή
32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.00%                  175,00
32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.24%                2.625,00
54.99.ΧΧ ΦΠΑ αγορών Εσωτ 24%                    630,00
32.XX Παραγγελίες στο Εξωτ 24%.             
11.718,75
54.99.XX ΦΠΑ εισαγωγής Εμπορ.24%              2.812,50
32.XX Παραγγελίες στο Εξωτ 24%.               
7.031,25
54.99.XX ΦΠΑ εισαγωγής Παγ.24%                1.687,50
32.XX Παραγγελίες στο Εξωτ 00%.                                 18.750,00
50.00 Προμηθευτές                                                7.930,00

4. Αλλα Εξοδα Εξωτερικού

32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.00%                 120,00
50.ΧΧ Προμηθευτές                                                  120,00

5. Διαμεταφορική Εσωτερικού
32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ. 24%              1.000,00
54.99.ΧΧ ΦΠΑ αγορών Εσωτ 24%                  240,00
50.ΧΧ Προμηθευτές                                                1.240,00

ΑΠΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ Ε3) ΕΧΟΥΜΕ :

Για 00% Εμπορεύματα Εσωτερικού          = 296,87
Για 00% Πάγια Εσωτερικού                = 178,13 > Σ
= 475,00
Για 00% Εμπορεύματα Τρίτες Χωρ          = 2456,25
Για 00% Πάγια Τρίτες Χωρ                = 1473,75 > Σ
= 3.930,00
Για 24% Εμπορεύματα Τρίτες Χωρ          = 11.718,75

Για 24% Πάγια Τρίτες Χωρ                = 7.031,25 > Σ= 18.750,00
Για 24% Εμπορεύματα Εσωτερικού          = 2.265,63
Για 24% Πάγια Εσωτερικού                = 1.359,37 > Σ
= 3.625,00

Επομένως με βάση τα αποτελέσματα της κοστολόγησης της εισαγωγής πρέπει να γίνει η παρακάτω εγγραφή :

ΕΓΓΡΑΦΈΣ μεταφοράς κόστους εισαγωγής ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΑΡ. MyDATA

1X.XX Πάγια Εσωτ 00%                       178,13
1X.XX Πάγια ΤΡΙΤ.ΧΩΡ 00%                 1.473,75
1Χ.ΧΧ Πάγια Εσωτ 24%                     1.359,37
1Χ.ΧΧ Πάγια ΤΡΙΤ ΧΩΡ 24%                 7.031,25
2X.XX Εμπορ. Εσωτ 00%                      296,87
2X.XX Εμπορ. ΤΡΙΤ.ΧΩΡ 00%                2.456,25
2Χ.ΧΧ Εμπορ. Εσωτ 24%                    2.265,63
2Χ.ΧΧ Εμπορ. ΤΡΙΤ ΧΩΡ 24%               11.718,75

32.XX Παραγγελίες στο Εξωτερικό 00%                       475,00
32.XX Παραγγελίες στο Εσωτερικό 00%                     3.930,00
32.XX Παραγγελίες στο Εξωτερικό 24%                    18.750,00

32.XX Παραγγελίες στο Εξωτερικό 00%                     3.625,00
----------------------------------------------------------------

                                       26.780,00       26.780,00

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ MyDATA , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΈΣ της Λογιστική ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ______                                                            ____ ΧΑΡ. MyDATA

Προμήθεια Τράπεζας
32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ. 00%                       300,00                                          14.30 Παραστατικά Οντότητας
38.XX Ταμείο                                                          
300,00                                vatCategory = 7
                                                                                                            category2_95= 300(+)
Τιμολόγιο Οικου Εξωτ (πραγμ. Αξία)                                                                    14.2 Τιμολόγιο-Αποκτ.Τρίτων Χωρών
32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ. 00%                   22.560,00                                                vatCategory = 7
50.ΧΧ Προμηθευτές                                                    22.560,00                             
category2_95= 22.560(+)

------
Εξοδολόγιο Εκτελωνιστή ---(θα περαστεί σε 3 βήματα στο MyDATA)-----------------------------
   
  ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ ΣΠΑΕΙ ΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

                                                                                                     14.2 Τιμολόγιο-Αποκτ.Τρίτων Χωρών
                                                                                                          (Εξοδ. Εκτελ. -Εισαγωγές)
                                                                                                           LineNumber 1
32.XX Παραγγελίες στο Εξωτ 24%.                   11.718,75                                                vatCategory = 1
54.99.XX ΦΠΑ εισαγωγής Εμπορ.24%                   2.812,50                                                category2_95 = 11718,75(+)
32.XX Παραγγελίες στο Εξωτ 24%.                    
7.031,25                                                VAT_363 = 2.812,50
54.99.XX ΦΠΑ εισαγωγής Παγ.24%                     1.687,50                                                category2_95 = 7.031,25(+)
                                                                                                           VAT_362 = 1.687,50
                                                                                                     Error => E3 classifications is mandatory for invoice detail 1

                                                                                                        ΜΑΡΚ εξοδολογίου
                                                                                   (Εξοδ. Εκτελ. -Αμοιβή)
32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.24%         2.000,00                                     category2_95 = 2.000(+)
54.99.ΧΧ ΦΠΑ αγορών Εσωτ 24%             480,00                                     VAT_361 = 480
                                                                              13.2 Παροχή Λιαν.Συναλ.
                                                                                   (Εξοδ. Εκτελ. -Λοιπά)
32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.00%           175,00                                    LineNumber 1
32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.24%           625,00                                    vatCategory = 7
54.99.ΧΧ ΦΠΑ αγορών Εσωτ 24%             150,00                                    category2_95 = 175(+)
                                                                                   LineNumber 2
                                                                                   vatCategory = 1
                                                                                   category2_95 = 625(+)
                                                                                   VAT_361 = 150
                                                                                                     Error==> E3 classifications is mandatory for invoice detail
                                                                                                             VAT classifications is mandatory for invoice detail 1

32.XX Παραγγελίες στο Εξωτ 00%.                                       18.750,00
50.00 Προμηθευτές                                                      7.930,00


Αλλα Εξοδα Εξωτερικού                                                                            14.2 Τιμολόγιο-Αποκτ.Τρίτων Χωρών
32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.00%                        120,00                                     vatCategory = 7
50.ΧΧ Προμηθευτές                                                         120,00                 category2_95= 120(+)


 

Διαμεταφορική Εσωτερικού                                                                     ΜΑΡΚ Τιμολογίου διαμεταφορικής
32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ. 24%                      1.000,00                                    
vatCategory = 1
54.99.ΧΧ ΦΠΑ αγορών Εσωτ 24%                           240,00                                     category2_95= 1000(+)
50.ΧΧ Προμηθευτές                                                         1.240,00                VAT_361 = 240

Επομένως με βάση τα αποτελέσματα της κοστολόγησης της εισαγωγής πρέπει να γίνει η παρακάτω εγγραφή :

ΕΓΓΡΑΦΈΣ στη Λογιστική ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΑΡ. MyDATA

                                                                                                                                                             17.6
1X.XX Πάγια Εσωτ 00%                           178,13                                            category2_7 E3_882_001
1X.XX Πάγια ΤΡΙΤ.ΧΩΡ 00%                     1.473,75                                            category2_7 E3_882_004

2X.XX Εμπορ. Εσωτ 00%                          296,87                                            category2_1 E3_102_001
2X.XX Εμπορ. ΤΡΙΤ.ΧΩΡ 00%                    2.456,25                                            category2_1 E3_102_005

                                           (Σ= 4.405)
1Χ.ΧΧ Πάγια Εσωτ 24%                         1.359,37                                            category2_7 E3_882_001
1Χ.ΧΧ Πάγια ΤΡΙΤ ΧΩΡ 24%                     7.031,25                                            category2_7 E3_882_004
2Χ.ΧΧ Εμπορ. Εσωτ 24%                        2.265,63                                            category2_1 E3_102_001
2Χ.ΧΧ Εμπορ. ΤΡΙΤ ΧΩΡ 24%                   11.718,75                                            category2_1 E3_102_005

                                          (Σ= 22.375)

32.XX Παραγγελίες στο Εξωτερικό 00%                                   475,00
32.XX Παραγγελίες στο Εσωτερικό 00%                                 3.930,00
32.XX Παραγγελίες στο Εξωτερικό 24%                                18.750,00
32.XX Παραγγελίες στο Εξωτερικό 00%                                 3.625,00
                                           ---------------------------------

                                                 26.780,00         26.780,00


Errors
Classification type E3_882_001 is forbidden for Classification category category2_7 combined with invoice type Item17_6
Classification type E3_882_004 is forbidden for Classification category category2_7 combined with invoice type Item17_6

Classification type E3_102_001 is forbidden for Classification category category2_1 combined with invoice type Item17_6
Classification type E3_102_005 is forbidden for Classification category category2_1 combined with invoice type Item17_6
Classification type E3_882_001 is forbidden for Classification category category2_7 combined with invoice type Item17_6
Classification type E3_882_004 is forbidden for Classification category category2_7 combined with invoice type Item17_6
Classification type E3_102_001 is forbidden for Classification category category2_1 combined with invoice type Item17_6
Classification type E3_102_005 is forbidden for Classification category category2_1 combined with invoice type Item17_6


 

EISAGOGES_MYDATA.pdf

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...