PROAKIS Posted October 28, 2021 Report Share Posted October 28, 2021 για αρχή εκδίδουμε τιμολόγιο 1.1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΠΑ 24% ΚΑΙ Ε3 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ * άσχετα αν το πλοίο έχει αφμ ελληνικό -τρίτων-ενδοκοινοτικό. πχ. ΠΛΟΙΟ 124 ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 24% 100 /ΦΠΑ 24 μας φέρνουν την υπεύθυνη δήλωση και πρέπει να εκδώσουμε πιστωτικό για το φπα. αρκεί να διαβιβαστεί το πιστωτικό φπα σκέτο ή πρέπει να γίνει το παρακάτω? 5.1 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ συσχ. με το αρχικό τιμολόγιο. (ουσιαστικά ακύρωση του τιμολογίου) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕ 24% 100 /ΦΠΑ 24 ΣΕ ΠΛΟΙΟ 124 εκ νέου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1.1 σειρά πωλήσεις σε πλοία. ΠΛΟΙΟ 100 ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 100 απαλλαγή φπα αρθρ.27 Ε3 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ.* άσχετα αν το πλοίο έχει αφμ ελληνικό -τρίτων-ενδοκοινοτικό. γιατί πως αλλιώς θα αποχαρακτηρίσουμε τις πωλήσεις από εσωτερικού 24% σε πλοίων 0% ,αφού βέβαιοι θα είμαστε όταν φέρουν την υ/δ? ή αν το my data δέχονταν το εξής στο πιστωτικό. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣ 0% -100 (το μείον με μείον το πιστωτικό γίνεται +) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡ.ΜΕ 24% 100 (στο erp τα ανοίγουμε ως βοηθητικά είδη). ΦΠΑ 24 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 24 όπου έχω * δεν τα κατάλαβα και καλά. γιατί στην περιοδική φπα ,πάνε μαζί εξαγωγές-πωλήσεις σε πλοία και δεν ξέρω αν πωλήσεις εσωτερικού με 24% το δέχεται με ξένο αφμ. πάνε λοιπά ΄΄εσοδα -πάνε εξαγωγές που στο διάβολο πάνε? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pacioli Posted October 29, 2021 Report Share Posted October 29, 2021 16 ώρες πριν, PROAKIS είπε δεν ξέρω αν πωλήσεις εσωτερικού με 24% το δέχεται με ξένο αφμ. Αν είναι για ΑΦΜ Ε.Ε ή Τρίτης χώρας μπορείς να βάλεις π.χ "FR", "999999999" , και με παρ/κο 1.1 και θα το δεχθεί. Δηλ, εκεί που ανοίγεις την μερίδα του πλοίου σαν πελάτη θα πρέπει να ορίσεις και την χώρα, οπότε με 1.1 θα το πάρει κανονικά. Τωρα για τα υπόλοιπα ... τι να σου πώ.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
PROAKIS Posted October 29, 2021 Author Report Share Posted October 29, 2021 5 ώρες πριν, Pacioli είπε Αν είναι για ΑΦΜ Ε.Ε ή Τρίτης χώρας μπορείς να βάλεις π.χ "FR", "999999999" , και με παρ/κο 1.1 και θα το δεχθεί. Δηλ, εκεί που ανοίγεις την μερίδα του πλοίου σαν πελάτη θα πρέπει να ορίσεις και την χώρα, οπότε με 1.1 θα το πάρει κανονικά. Τωρα για τα υπόλοιπα ... τι να σου πώ.. to πιστωτικό με +100 και -100 το δέχεται? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pacioli Posted October 29, 2021 Report Share Posted October 29, 2021 4 ώρες πριν, PROAKIS είπε to πιστωτικό με +100 και -100 το δέχεται? Nαι το δέχεται. με 5.1 Συχετισμένο Πιστωτικό (όπου θα υπάρχει ο ΜΑΡΚ του συσχετισμένου) ή με 5.2 Μη συσχετισμένο πιστωτικό (όπου δεν χρειάζεται ο ΜΑΡΚ του αρχικού) Επιπλέον , Το τι συνδιασμούς δέχεται το κάθε παραστατικό , μπορείς να το δείς απο το excel που έχει αναρτήσει η ΑΑΔΕ στο link :https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia-aade/tehnikes-prodiagrafes-ekdoseis Πας εκει που λέει Συνδυασμοί χαρακτηρισμών (αρχείο xls). Link to comment Share on other sites More sharing options...
PROAKIS Posted October 30, 2021 Author Report Share Posted October 30, 2021 17 ώρες πριν, Pacioli είπε Nαι το δέχεται. με 5.1 Συχετισμένο Πιστωτικό (όπου θα υπάρχει ο ΜΑΡΚ του συσχετισμένου) ή με 5.2 Μη συσχετισμένο πιστωτικό (όπου δεν χρειάζεται ο ΜΑΡΚ του αρχικού) Επιπλέον , Το τι συνδιασμούς δέχεται το κάθε παραστατικό , μπορείς να το δείς απο το excel που έχει αναρτήσει η ΑΑΔΕ στο link :https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia-aade/tehnikes-prodiagrafes-ekdoseis Πας εκει που λέει Συνδυασμοί χαρακτηρισμών (αρχείο xls). ή αν το my data δέχονταν το εξής στο πιστωτικό. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣ 0% -100 (το μείον με μείον το πιστωτικό γίνεται +) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡ.ΜΕ 24% 100 (στο erp τα ανοίγουμε ως βοηθητικά είδη). ΦΠΑ 24 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 24 pacioli sto my data θέλω να μου κάνει ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ 0% +100 απαλλαγή άρθρ.27 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 24% -100 ΚΑΙ ΦΠΑ -24. ένα πιστωτικό /2 γραμμές. Link to comment Share on other sites More sharing options...
PROAKIS Posted October 30, 2021 Author Report Share Posted October 30, 2021 https://www.taxheaven.gr/news/56646/mydata-synoptiko-egxeiridio-apo-ton-kombo-taxheaven αυτό πως σου φαίνεται για το esend? στα σχόλια κοίταξε. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pacioli Posted October 31, 2021 Report Share Posted October 31, 2021 Στις 30/10/2021 στις 5:43 ΜΜ, PROAKIS είπε pacioli sto my data θέλω να μου κάνει ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ 0% +100 απαλλαγή άρθρ.27 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 24% -100 ΚΑΙ ΦΠΑ -24. ένα πιστωτικό /2 γραμμές. Δυστυχώς δεν δέχεται αρνητικές τιμές ... είναι μονόδρομο. (Αεροδιαστημικό σύστημα) Στις 30/10/2021 στις 5:44 ΜΜ, PROAKIS είπε https://www.taxheaven.gr/news/56646/mydata-synoptiko-egxeiridio-apo-ton-kombo-taxheaven αυτό πως σου φαίνεται για το esend? στα σχόλια κοίταξε. Για βελτιστοποίηση του MyDATA (Όσον αφορά την τρέχουσα μορφή του) 1) Έθεσες "επι τάπητος" μια πολύ καλή ιδέα για τις λιανικές.Αν στις ΦΗΜ υπάρχει κάπου μιά παράμετρος που να δηλώνει (ο τεχνικό φυσικα την πρώτη φορά) π.χ: 100% Εμπορεύματα, ή 100% Υπηρεσίες ή 60% Υπηρεσίες + 40% Εμπορεύματα. Ενδεχομένως και 1-2 άλλες παράμετροι, τότε οι ΦΗΜ θα μπορούσαν να δημιουργήσουν για τα "Ζ" ΠΛΗΡΕΣ XML αρχείο με Σύνοψη + Χαρακτηρισμό και να τα στείλουν ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στο MyDATA. Επομένως καταργείτε το e_Send, και όλες οι λιανικές πέφτουν κατ'ευθείαν στο MyDATA χαρακτηρισμένες, οπότε τα έχει όλα μαζεμένα ο λογιστής στο MyDATA. Τα erp θα κατεβάζουν τις λιανικές στο τοπικό απλά για να μπορεί να βγει (αν ποτέ βγεί) η συμφωνία μεταξύ τοπικού- MyDATA. ------------------------------------------------- UPD---------------------------------------------- Kαι πάλι το να κατεβαίνουν τα "Ζ" στο τοπικό, δεν το βρίσκω καλή ιδέα γιατί θα πρέπει ο λογιστής να πηγαίνει να τα συνδέει την κάθε σύνοψη του "Ζ" με την αντίστοιχη λογιστική εγγραφή που έγινε για το "Z" αυτό, προκειμένου να μπορεί το ERP δώσει στοιχεία για τις συμφωνίες τοπικού- MyDATA.., και έτσι θα χάνει χρόνο. Καλό είναι να κατεβαίνει στο τοπικό απο το MyDATA μία (1) συγκεντρωτική λιανικών. Αυτό όμως , μπορεί να δημιουργήσει υπο κάποιες συνθήκες επιπλέον ασυμφωνίες... --- ξέχασέ το.. δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψει η παπάτζα τους χρειάζεται +/- 250.000 έμπειρους λογιστές επιπλέον "MyDATA ready" για να το στιρήξουν, που αυτή τη στιγμή έτσι και αλλιώς δεν διαθέτει η αγορά. ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) Για τις κατηγορίες των παραστατικών. Με μπερδεύουν αυτά τα Α1,Α2,Β1,Β2. Εχω πάντα κατα νού την εξης κατηγοριοποίηση για να μην χαθώ. - Συναλλαγή με Νομικό Πρόσωπο διασταυρούμενη - Συναλλαγή με Νομικό Πρόσωπο ΜΗ διασταυρούμενη - Συναλλαγή με Φυσικό πρόσωπο - Συμψηφιστική 3) Για αυτό που λές ότι κανονικά δεν ήθελε ούτε πιστωτικά /αλλά με + - προέκυπταν οι αξίες. Για την τρέχουσα μορφή ναι, συμφωνώ και εγώ, αλλά όταν τελικά στο μέλλον μπουν και τα ΔΑ , (αν τελικά μπουν) θα χρειαστεί διάκριση σε χρεωστικά και πιστωτικά. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται τουλάχιστον να μπορεί να παίρνει αξίες + / -. 4) Εξαιρετική η παρατήρηση της Sylvia (ακριβώς κάτω απο τη δική σου) Την παραθέτω: "από το πόσα βελάκια υπάρχουν καταλαβαίνει κανείς πόσο βλάκας είναι αυτός που σκέφτηκε τα my data"... Ολα αυτά τα βελάκια υποδηλώνουν ότι οι προγραμματιστές του υπουργείου είναι καθ'όλα πανάσχετοι με την Λογιστική επιστήμη , και, ουδεμία τινά εμπορολογιστική ειδίκευση έχουν . Εχουν μιά θολούρα μέσα στο μυαλό τους και αυτή την θολούρα την έχουν βγάλει προς τα έξω και έχουν μπερδέψει όλη την Ελλάδα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
PROAKIS Posted October 31, 2021 Author Report Share Posted October 31, 2021 H επιχείρηση μπαίνει στην ενότητα ΕΑΦΔΣΣ-ΦΗΜ ανά μητρώο μηχανής ορίζει την χρήση . DCF100250 ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ FFL420830 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. το 99% των περιπτώσεων έχει μόνο εμπορεύματα ή υπηρεσίες. άρα τελειώσαμε με αυτές ,κατά την ενημέρωση του my data από το esend οι πωλήσεις λιανικής ήλθαν χαρακτηρισμένες. έτσι ένα μεγάλο κομμωτήριο θα έχει 2 φημ ,την DCF για τα καλλυντικά και την FFL για τα κουρέματα. αργότερα οι ΦΗΜ τροποποιούν το λογισμικό και στέλνουν χαρακτηρισμό ανά τμήμα!!! άρα εμπόρευμα-προιόν-υπηρεσία. Εισαγωγή νέου τύπου παραστατικού λιανικής 11.11 λιανική επαγγελματικής χρήσης από φημ. έχει ότι και η λιανική από την φημ +το αφμ του λήπτη. για τον εκδότη παραμένει πώληση λιανικής ,αλλά για να την εκπέσει ο λήπτης πρέπει να περιέχει τουλάχιστον το αφμ του. δηλ. ε΄να ΥΠΕΡ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ για μη εμπορεύσιμα αγαθά. οι φημ αποστέλλουν την απόδειξη με το αφμ και έτσι στον λήπτη φτάνει άμεσα!!! όφελος η μη ταλαιπωρία του λ΄ήπτη για διαβίβαση και η μη έκπτωση λιανικών κατά το δοκούν και ασύστολα. για την συμφωνία των Ζ που λες ,αυτόματα οι φημ πρέπει να κάνουν το εξής . ΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ του τελευταίου Ζ .έχεις εκδώσει απόδειξη εγώ (σαν φημ) 23.59.59 αυτόματα θα σου εκδίδω Ζ. και μην ξεχνάς εμείς σαν λογιστές συνεχίζουμε να καταχωρούμε τα Ζ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
PROAKIS Posted October 31, 2021 Author Report Share Posted October 31, 2021 7 ώρες πριν, Pacioli είπε Δυστυχώς δεν δέχεται αρνητικές τιμές ... είναι μονόδρομο. (Αεροδιαστημικό σύστημα) ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ άρα πάει με μείον στο my data. kai λέω πωλήσεις με 24% 100 +24 my data -100 -24 πωλήσεις με 0% -100 δεν θα πάει στο my data - το -100= 100? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pacioli Posted November 1, 2021 Report Share Posted November 1, 2021 Στις 30/10/2021 στις 5:43 ΜΜ, PROAKIS είπε ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ 0% +100 απαλλαγή άρθρ.27 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 24% -100 ΚΑΙ ΦΠΑ -24. ένα πιστωτικό /2 γραμμές. Αν είναι στο ίδιο παραστατικό δεν μπορεί να πάει ένα πιστωτικό /2 γραμμές. ..., μία με (+) και μία με (-) Δεν δέχεται αρνητικές τιμές.. Είπαμε... Είναι αεροδιαστημικού τύπου, δεν πάει πίσω, έχεις δει εσύ κανένα αεροπλάνο να κάνει όπισθεν στον αέρα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
PROAKIS Posted November 1, 2021 Author Report Share Posted November 1, 2021 1 ώρα πριν, Pacioli είπε Αν είναι στο ίδιο παραστατικό δεν μπορεί να πάει ένα πιστωτικό /2 γραμμές. ..., μία με (+) και μία με (-) Δεν δέχεται αρνητικές τιμές.. Είπαμε... Είναι αεροδιαστημικού τύπου, δεν πάει πίσω, έχεις δει εσύ κανένα αεροπλάνο να κάνει όπισθεν στον αέρα? γιατί δεν το κάνανε και με αρνητικές τιμές ? σου έγραψα θα έχει γενικότερη εφαρμογή αυτό. άρα στα πλοία πάμε αρχικό τιμολόγιο με 24% πιστωτικό τιμολόγιο με 24% όταν φέρουν την υπεύθυνη δήλωση και νέο τιμ με 0%. εκτός και αν πουν το αρχικό κατ' αρχάς χωρίς φπα και ΑΝ ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΜΗΝΑ δεν φέρουν δήλωση ,συμπληρωματικό για φπα. πιστωτικό με σκέτο φπα πως δέχεται? Pacioli 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pacioli Posted November 1, 2021 Report Share Posted November 1, 2021 Ειναι εντελώς "γκάου" τα άτομα.. Οι αρνητικ΄ές τιμές έπρεπε να υπάρχουν ΟΠΟΣΔΗΠΟΤΕ. !!Πιστωτικό με σκέτο ΦΠΑ δέχεται, αλλα θα πρέπει να κάνεις ένα ταχυδακτυλουργικό "τρύκ". Το ποσό της καθαρής αξίας που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ θα το βάλεις στο category1_95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-) , έτσι ώστε να μην επηρεάσει καθόλου τα έσοδα , και εν συνεχεία θα συμπληρώσεις το ΦΠΑ για να αφαιρεθεί μέσω του πιστωτικού. Link to comment Share on other sites More sharing options...
PROAKIS Posted November 2, 2021 Author Report Share Posted November 2, 2021 Στις 1/11/2021 στις 12:26 ΜΜ, Pacioli είπε Ειναι εντελώς "γκάου" τα άτομα.. Οι αρνητικ΄ές τιμές έπρεπε να υπάρχουν ΟΠΟΣΔΗΠΟΤΕ. !!Πιστωτικό με σκέτο ΦΠΑ δέχεται, αλλα θα πρέπει να κάνεις ένα ταχυδακτυλουργικό "τρύκ". Το ποσό της καθαρής αξίας που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ θα το βάλεις στο category1_95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-) , έτσι ώστε να μην επηρεάσει καθόλου τα έσοδα , και εν συνεχεία θα συμπληρώσεις το ΦΠΑ για να αφαιρεθεί μέσω του πιστωτικού. για βοήθησε λίγο γιατί δεν μπορώ άλλο. εκδίδω αρχικά τιμολόγιο 100+24 =124 λοιπά έσοδα. μου στέλνουν υ/δ πιστωτικό φπα 24 και 1_95. από φπα οκ +100-100= 0 υπαγωγή. εισόδημα είμαι με 100 το αρχικό άρα οκ. πες μου ένα εσωτερικό παραστατικό να πάω την πώληση για φπα στο 0% αρθρ.27 =100 ,να το δέσω με την έκδοση του πιστωτικού να το κάνει αυτόματα. μα τι ***** είναι να μην δέχεται αρνητικές τιμές ,να τελειώναμε με την μία? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pacioli Posted November 2, 2021 Report Share Posted November 2, 2021 2 ώρες πριν, PROAKIS είπε για βοήθησε λίγο γιατί δεν μπορώ άλλο. εκδίδω αρχικά τιμολόγιο 100+24 =124 λοιπά έσοδα. μου στέλνουν υ/δ πιστωτικό φπα 24 και 1_95. από φπα οκ +100-100= 0 υπαγωγή. εισόδημα είμαι με 100 το αρχικό άρα οκ. πες μου ένα εσωτερικό παραστατικό να πάω την πώληση για φπα στο 0% αρθρ.27 =100 ,να το δέσω με την έκδοση του πιστωτικού να το κάνει αυτόματα. μα τι ***** είναι να μην δέχεται αρνητικές τιμές ,να τελειώναμε με την μία? Δεν βλέπω καποιο τρόπο να δεθεί η απαλλαγή ΦΠΑ με κάποιο πιστωτικό ΦΠΑ . To μόνο που βλέπω είναι το παρακάτω : Αρχική έκδοση 100 + 24% ==> 1.1 Τιμολ με category1_1 + E3_561_001 (ή ότι άλλο είναι ) ===> 100 Οταν φέρουν την υ/δ: Πιστωτικό 100 + 24% ==> 5.2 Μη συσχ. πιστ. με category1_1 + E3_561_001 ===> -100 Νέο τιμολόγιο 100 + 00% ==> 1.1 Τιμολ με category1_1 + E3_561_001 ===> 100 με αιτία εξαίρεσης ΦΠΑ : 12 Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27 - Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ Δεν μπορώ να σκεφτώ μιά λύση αυτοματοποίησης. Link to comment Share on other sites More sharing options...
PROAKIS Posted November 3, 2021 Author Report Share Posted November 3, 2021 Αρχική έκδοση 100 + 24% ==> 1.1 Τιμολ με category1_1 + E3_561_001 (ή ότι άλλο είναι ) ===> 100 Οταν φέρουν την υ/δ: Πιστωτικό 100 + 24% ==> 5.2 Μη συσχ. πιστ. με category1_1 + E3_561_001 ===> -100 Νέο τιμολόγιο 100 + 00% ==> 1.1 Τιμολ με category1_1 + E3_561_001 ===> 100 με αιτία εξαίρεσης ΦΠΑ : 12 Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27 - Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ εδώ θα το πάω Ε3_561_007 καθώς δεν είναι εσωτερικού-ενδοκ.-τχ αφού το κυρίαρχο της απαλλαγής είναι το 27. άρα το νέο τιμ από σειρά πλοίων (απαλλαγή με υ/δ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pacioli Posted November 3, 2021 Report Share Posted November 3, 2021 Ναι , ακριβώς. Οπως καταλαβαίνεις, εδώ υπάρχει ένα θέμα : Ενώ μέχρι τώρα η ροή εργασίας ήτανε : - Κανονικό Τιμολόγιο και με την υ/δ - Πιστωτικό ΦΠΑ Τώρα αναγκάζει τον λογιστή να αλλάξει την ροή εργασίας και να το πάει - Κανονικό Τιμολόγιο με ΦΠΑ και με την υ/δ - Πιστωτικό Τιμολόγιο με ΦΠΑ - Κανονικό τιμολόγιο με χωρίς ΦΠΑ και δεν είναι μόνο αυτό, θα χρειαστεί σε πολλά σημεία να αλλάξει την ροή εργασίας του. Η υπάρχουσα δομή είναι άκομψη , γιατί όπως έχω αναφέρει και στο post “MyDATA: Δομικά Προβλήματα. Χρόνοι συν και πλήν” , δεν διαθέτει λογαριασμούς ΦΠΑ . Τι θα γινόταν π.χ αν υπήρχε ένας λογαριασμός ΦΠΑ π.χ με category5_1 ΦΠΑ Εσόδων ? Το MyDATA θα προσαρμοζότανε στην κάθε φυσιολογική ροή εργασίας , και στην προκειμένη περίπτωση θα είχαμε π.χ: Αρχική έκδοση 100 + 24% ==> 1.1 Τιμολ με category1_1 + E3_561_001 + category5_1 ΦΠΑ Εσόδων Οταν φέρουν την υ/δ: Πιστωτικό 24 ==> 5.2 Μη συσχ. πιστ. category5_1 ΦΠΑ Εσόδων + Αιτία απαλ. ΦΠΑ Και θα τελειώνε εκεί η υπόθεση εύκολα και γρήγορα..Kαι θα μπορούσαμε να έχουμε και πλήρη αυτοματοποίηση, διότι πλέον θα διαβιβαζότανε "ότι γράφει το λογιστικό άρθρο ", εντελώς αυτόματα. Αλλα που να τα καταλάβουν αυτά οι myDATAτζήδες…. .. Φυσικά θα χρειαζότανε ένα πιό έξυνος αλγόριθμος για την συμφωνία Σύνοψης + Χαρακτηρισμών .. αλλα αυτά είναι ψιλά γράμματα γι'αυτούς.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
PROAKIS Posted November 3, 2021 Author Report Share Posted November 3, 2021 pacioli ,μπερδεύονται αρκετοί με αυτό. δεν είναι μόνο η αφαίρεση του φπα ,αλλά και αποχαρακτηρισμός των αρχικών πωλήσεων και ο εκ νέου χαρακτηρισμός τους. μόνο όπως είπαμε με πιστωτικό + - γίνονταν. τέλος πάντων με τα βοηθητικά είδη δεν θα μπερδευτεί και ο πελάτης. Lucky_Luke 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pacioli Posted November 3, 2021 Report Share Posted November 3, 2021 45 λεπτά πριν, PROAKIS είπε pacioli ,μπερδεύονται αρκετοί με αυτό. δεν είναι μόνο η αφαίρεση του φπα ,αλλά και αποχαρακτηρισμός των αρχικών πωλήσεων και ο εκ νέου χαρακτηρισμός τους. μόνο όπως είπαμε με πιστωτικό + - γίνονταν. τέλος πάντων με τα βοηθητικά είδη δεν θα μπερδευτεί και ο πελάτης. Μα.. αυτό λέμε.. θα ακολουθούσε το άρθρο.. Ποια θα ήταν τα άρθρα ? : ημερολογιο MYDATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Αρχικό ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1.1 Τιμόλ ΔΙΑΒ/ΣΗ 30.00.ΧΧ 124 70.ΧΧ Πωλ. εσωτερικού 24% 100 ==> category1_1 + E3_561_001 100 54.ΧΧ ΦΠΑ πωλ 24 ==> category5_1 ΦΠΑ Εσόδων 24 2) Πιστωτικό ΦΠΑ 5.2 Πιστωτικό 54.ΧΧ ΦΠΑ Πωλ 24 ==> category5_1 ΦΠΑ Εσόδων - 24 38.ΧΧ Ταμείο 24 + Κατ. εξαίρεσης φπα 70.ΧΧ Πωλ. Εσωτερικού 100 ==> category1_1 + E3_561_001 -100 70.ΧΧ. Πωλ. Εξωτερικού 100 ==> category5_1 + E3_561_007 100 Σε κάθε περίπτωση , ότι άρθρο γινότανε, θα διαβαζότανε στο MyDATA ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ. Οτι άρθρο θα γραφόταν και θα κινούσε λογ/μούς εσ/εξ θα διαβιβαζόταν αυτόματα,Εννοείται, η υπάρχουσα δομή δεν τα καλύπτει αυτά. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grecian75 Posted November 24, 2021 Report Share Posted November 24, 2021 (edited) οι πωλήσεις σε πλοίο θεωρούνται εξαγωγές ή πωλήσεις στο εσωτερικό? Edited December 2, 2021 by grecian75 διορθωση Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saga1 Posted November 25, 2021 Report Share Posted November 25, 2021 Πώληση με Τιμολόγιο σε Βρετανική εταιρεία - ΑΦΜ GB... - , παράδοση Ελλάδα , χρεώθηκε ΦΠΑ Δεν μου παιρνει την διαβίβαση .. μνμ Classification type E3_561_006 is forbidden for Classification category category1_1 combined with invoice type Item1_1 Αν το δει κάποιος .. απαντά ** Το π΄ήρε με E3_561_007 ,αφμ 999999999 και δηλωση Χ΄ω΄ρας σε Πελα΄τη Link to comment Share on other sites More sharing options...
grecian75 Posted December 2, 2021 Report Share Posted December 2, 2021 Τελικά δεν έχω καταλάβει οι πωλήσεις σε πλοίο με άρθρο 27 θεωρούνται πωλήσεις στο εσωτερικό με απαλλακτικό ή Εξαγωγές? Με τι παραστατικό θα διαβιβαστούν στο mydata maroussa 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now