MY DATA και πωλήσεις σε πλοία. απόψεις-προτάσεις.

[PROAKIS]

για  αρχή εκδίδουμε τιμολόγιο 1.1   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ  ΦΠΑ 24%  ΚΑΙ Ε3 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ *   άσχετα αν το πλοίο έχει αφμ ελληνικό -τρίτων-ενδοκοινοτικό. 

πχ. ΠΛΟΙΟ  124      ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 24%   100 /ΦΠΑ 24

μας φέρνουν την υπεύθυνη δήλωση και πρέπει να εκδώσουμε πιστωτικό για το φπα.

αρκεί να διαβιβαστεί το πιστωτικό φπα  σκέτο ή πρέπει να γίνει το παρακάτω?

5.1 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  συσχ. με το αρχικό τιμολόγιο.

(ουσιαστικά ακύρωση του τιμολογίου)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕ 24%  100 /ΦΠΑ 24      ΣΕ ΠΛΟΙΟ 124

εκ νέου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1.1  σειρά πωλήσεις σε πλοία.

ΠΛΟΙΟ 100   ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 100  απαλλαγή φπα αρθρ.27   Ε3 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ.*  άσχετα αν το πλοίο έχει αφμ ελληνικό -τρίτων-ενδοκοινοτικό. 

γιατί πως αλλιώς θα αποχαρακτηρίσουμε τις πωλήσεις από εσωτερικού 24% σε πλοίων  0% ,αφού βέβαιοι θα είμαστε όταν φέρουν την υ/δ?

 

ή αν το my data δέχονταν το εξής στο πιστωτικό.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ    ΛΟΙΠΑ ΕΣ   0%    -100                                                 (το μείον με μείον το πιστωτικό γίνεται +)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΕΣΩΤΕΡ.ΜΕ  24%                     100  (στο erp τα ανοίγουμε ως βοηθητικά είδη).

ΦΠΑ                                                                 24

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ                          24         

  

όπου έχω * δεν τα κατάλαβα και καλά.   γιατί στην περιοδική φπα ,πάνε μαζί εξαγωγές-πωλήσεις σε πλοία και δεν ξέρω αν πωλήσεις εσωτερικού με 24% το δέχεται με ξένο αφμ.

πάνε λοιπά ΄΄εσοδα -πάνε εξαγωγές που στο διάβολο πάνε?

[Pacioli]

16 ώρες πριν, PROAKIS είπε

 

  

 δεν ξέρω αν πωλήσεις εσωτερικού με 24% το δέχεται με ξένο αφμ.

Αν είναι για ΑΦΜ Ε.Ε ή Τρίτης χώρας μπορείς να βάλεις π.χ  "FR", "999999999" , και με παρ/κο 1.1 και θα το δεχθεί. 
Δηλ, εκεί που ανοίγεις την μερίδα του πλοίου σαν πελάτη θα πρέπει να ορίσεις και την χώρα, 
οπότε με 1.1 θα το πάρει κανονικά.
Τωρα για τα υπόλοιπα ... τι να σου πώ..

[PROAKIS]

5 ώρες πριν, Pacioli είπε

Αν είναι για ΑΦΜ Ε.Ε ή Τρίτης χώρας μπορείς να βάλεις π.χ  "FR", "999999999" , και με παρ/κο 1.1 και θα το δεχθεί. 
Δηλ, εκεί που ανοίγεις την μερίδα του πλοίου σαν πελάτη θα πρέπει να ορίσεις και την χώρα, 
οπότε με 1.1 θα το πάρει κανονικά.
Τωρα για τα υπόλοιπα ... τι να σου πώ..

to πιστωτικό με +100 και -100 το δέχεται?

[Pacioli]

4 ώρες πριν, PROAKIS είπε

to πιστωτικό με +100 και -100 το δέχεται?

Nαι το δέχεται.  με 5.1 Συχετισμένο Πιστωτικό (όπου θα υπάρχει ο ΜΑΡΚ του συσχετισμένου)
ή με 5.2 Μη συσχετισμένο πιστωτικό  (όπου δεν χρειάζεται ο ΜΑΡΚ του αρχικού)

Επιπλέον , 
Το τι συνδιασμούς δέχεται το κάθε παραστατικό , μπορείς να το δείς απο το excel που έχει αναρτήσει 
η ΑΑΔΕ στο link :

https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia-aade/tehnikes-prodiagrafes-ekdoseis   
Πας εκει που λέει Συνδυασμοί χαρακτηρισμών (αρχείο xls). 
 

[PROAKIS]

17 ώρες πριν, Pacioli είπε

Nαι το δέχεται.  με 5.1 Συχετισμένο Πιστωτικό (όπου θα υπάρχει ο ΜΑΡΚ του συσχετισμένου)
ή με 5.2 Μη συσχετισμένο πιστωτικό  (όπου δεν χρειάζεται ο ΜΑΡΚ του αρχικού)

Επιπλέον , 
Το τι συνδιασμούς δέχεται το κάθε παραστατικό , μπορείς να το δείς απο το excel που έχει αναρτήσει 
η ΑΑΔΕ στο link :

https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia-aade/tehnikes-prodiagrafes-ekdoseis   
Πας εκει που λέει Συνδυασμοί χαρακτηρισμών (αρχείο xls). 
 

 

ή αν το my data δέχονταν το εξής στο πιστωτικό.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ    ΛΟΙΠΑ ΕΣ   0%    -100                                                 (το μείον με μείον το πιστωτικό γίνεται +)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΕΣΩΤΕΡ.ΜΕ  24%                     100  (στο erp τα ανοίγουμε ως βοηθητικά είδη).

ΦΠΑ                                                                 24

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ                          24       

 

pacioli  sto my data θέλω να μου κάνει

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ  0%         +100  απαλλαγή άρθρ.27

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 24%   -100  ΚΑΙ ΦΠΑ -24.

ένα πιστωτικό   /2 γραμμές.  

[PROAKIS]

https://www.taxheaven.gr/news/56646/mydata-synoptiko-egxeiridio-apo-ton-kombo-taxheaven

 

αυτό πως σου φαίνεται για το esend? στα σχόλια κοίταξε.

[Pacioli]

Στις 30/10/2021 στις 5:43 ΜΜ, PROAKIS είπε

 

pacioli  sto my data θέλω να μου κάνει
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ  0%         +100  απαλλαγή άρθρ.27
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 24%   -100  ΚΑΙ ΦΠΑ -24.
ένα πιστωτικό   /2 γραμμές.  

Δυστυχώς δεν δέχεται αρνητικές τιμές ... είναι μονόδρομο.
(Αεροδιαστημικό σύστημα)

 

Στις 30/10/2021 στις 5:44 ΜΜ, PROAKIS είπε

https://www.taxheaven.gr/news/56646/mydata-synoptiko-egxeiridio-apo-ton-kombo-taxheaven
αυτό πως σου φαίνεται για το esend? στα σχόλια κοίταξε.

Για βελτιστοποίηση του MyDATA  (Όσον αφορά την τρέχουσα μορφή του)

1) Έθεσες "επι τάπητος" μια πολύ καλή ιδέα για τις λιανικές.
Αν στις ΦΗΜ υπάρχει κάπου μιά παράμετρος που να δηλώνει (ο τεχνικό φυσικα
την πρώτη φορά)
π.χ:
100% Εμπορεύματα, ή
100% Υπηρεσίες ή
60% Υπηρεσίες + 40% Εμπορεύματα.
Ενδεχομένως και 1-2 άλλες παράμετροι, τότε οι ΦΗΜ θα μπορούσαν
να δημιουργήσουν για τα "Ζ" ΠΛΗΡΕΣ  XML αρχείο με Σύνοψη + Χαρακτηρισμό
και να τα στείλουν ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στο MyDATA.
Επομένως καταργείτε το e_Send, και όλες οι λιανικές πέφτουν κατ'ευθείαν
στο MyDATA χαρακτηρισμένες, οπότε τα έχει όλα μαζεμένα ο λογιστής
στο MyDATA.
Τα erp  θα κατεβάζουν τις λιανικές στο τοπικό απλά για να μπορεί να βγει
(αν ποτέ βγεί) η συμφωνία μεταξύ τοπικού- MyDATA.

------------------------------------------------- UPD----------------------------------------------
Kαι πάλι το να κατεβαίνουν τα "Ζ" στο τοπικό, δεν το βρίσκω καλή ιδέα
γιατί θα πρέπει ο λογιστής να πηγαίνει να τα συνδέει την κάθε σύνοψη 
του  "Ζ" με την αντίστοιχη λογιστική εγγραφή που έγινε για το "Z"  αυτό,
προκειμένου να μπορεί το ERP  δώσει στοιχεία για τις συμφωνίες
τοπικού- MyDATA.., και έτσι θα χάνει χρόνο.
Καλό είναι να κατεβαίνει στο τοπικό απο το MyDATA μία (1) συγκεντρωτική
λιανικών.
Αυτό όμως , μπορεί να δημιουργήσει υπο κάποιες συνθήκες επιπλέον
ασυμφωνίες...
--- ξέχασέ το.. δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψει η παπάτζα τους
    χρειάζεται +/- 250.000 έμπειρους λογιστές επιπλέον "MyDATA ready" για
   να το στιρήξουν,    που αυτή τη στιγμή έτσι και αλλιώς δεν διαθέτει η αγορά. ----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2) Για τις κατηγορίες των παραστατικών.
Με μπερδεύουν αυτά τα Α1,Α2,Β1,Β2.
Εχω πάντα κατα νού την εξης κατηγοριοποίηση για να μην χαθώ.
- Συναλλαγή με Νομικό Πρόσωπο διασταυρούμενη
- Συναλλαγή με Νομικό Πρόσωπο ΜΗ διασταυρούμενη  
- Συναλλαγή με Φυσικό πρόσωπο
- Συμψηφιστική

3) Για αυτό που λές ότι κανονικά δεν ήθελε ούτε πιστωτικά /αλλά με + - προέκυπταν
   οι αξίες.
  Για την τρέχουσα μορφή ναι, συμφωνώ και εγώ, αλλά όταν τελικά στο μέλλον
  μπουν και τα ΔΑ , (αν τελικά μπουν)  θα χρειαστεί διάκριση σε χρεωστικά
  και πιστωτικά.
  Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται τουλάχιστον να μπορεί να παίρνει   αξίες + / -.

4) Εξαιρετική η παρατήρηση της Sylvia (ακριβώς κάτω απο τη δική σου)  
  Την παραθέτω:
  "από το πόσα βελάκια υπάρχουν καταλαβαίνει κανείς πόσο βλάκας είναι αυτός
   που σκέφτηκε τα my data"...
   Ολα αυτά τα βελάκια υποδηλώνουν ότι οι προγραμματιστές του υπουργείου
   είναι καθ'όλα πανάσχετοι με την Λογιστική επιστήμη , και, ουδεμία τινά
   εμπορολογιστική ειδίκευση έχουν . Εχουν μιά θολούρα μέσα στο μυαλό τους
   και αυτή την θολούρα την έχουν βγάλει προς τα έξω και έχουν μπερδέψει όλη
   την Ελλάδα.

[PROAKIS]

H επιχείρηση μπαίνει στην ενότητα ΕΑΦΔΣΣ-ΦΗΜ

ανά μητρώο μηχανής ορίζει την χρήση .

DCF100250  ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

FFL420830   ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

το 99% των περιπτώσεων έχει μόνο εμπορεύματα ή υπηρεσίες.   άρα τελειώσαμε με αυτές ,κατά την ενημέρωση του my data από το esend οι πωλήσεις λιανικής ήλθαν χαρακτηρισμένες.

έτσι ένα μεγάλο κομμωτήριο θα έχει 2 φημ ,την DCF για τα καλλυντικά και την FFL για τα κουρέματα.

αργότερα οι ΦΗΜ τροποποιούν το λογισμικό και στέλνουν χαρακτηρισμό ανά τμήμα!!!  άρα εμπόρευμα-προιόν-υπηρεσία.

 

Εισαγωγή νέου τύπου παραστατικού λιανικής  11.11  λιανική επαγγελματικής χρήσης από φημ.

έχει ότι και η λιανική από την φημ  +το αφμ του λήπτη.  

για τον εκδότη παραμένει πώληση λιανικής ,αλλά για να την εκπέσει ο λήπτης πρέπει να περιέχει τουλάχιστον το αφμ του.

δηλ. ε΄να ΥΠΕΡ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ για μη εμπορεύσιμα αγαθά.

οι φημ αποστέλλουν την απόδειξη με το αφμ και έτσι στον λήπτη φτάνει άμεσα!!!

όφελος η μη ταλαιπωρία του λ΄ήπτη για διαβίβαση και η μη έκπτωση λιανικών κατά το δοκούν και ασύστολα.

 

για την συμφωνία των Ζ που λες ,αυτόματα οι φημ πρέπει να κάνουν το εξής .

ΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ του τελευταίου Ζ .έχεις εκδώσει απόδειξη εγώ (σαν φημ) 23.59.59  αυτόματα θα σου εκδίδω Ζ.

και μην ξεχνάς εμείς σαν λογιστές συνεχίζουμε να καταχωρούμε τα Ζ.

 

 

 

 

[PROAKIS]

7 ώρες πριν, Pacioli είπε

Δυστυχώς δεν δέχεται αρνητικές τιμές ... είναι μονόδρομο.
(Αεροδιαστημικό σύστημα)

 

 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ άρα  πάει  με μείον  στο my data.

kai λέω

πωλήσεις με 24%   100   +24     my data -100  -24

πωλήσεις με 0%     -100    δεν θα πάει στο my data  - το -100= 100? 

 

[Pacioli]

Στις 30/10/2021 στις 5:43 ΜΜ, PROAKIS είπε

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ  0%         +100  απαλλαγή άρθρ.27

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 24%   -100  ΚΑΙ ΦΠΑ -24.

ένα πιστωτικό   /2 γραμμές.  

Αν είναι στο ίδιο παραστατικό δεν μπορεί να πάει
ένα πιστωτικό   /2 γραμμές.   ..., μία με (+)   και μία με  (-)
Δεν δέχεται αρνητικές τιμές..
Είπαμε... Είναι αεροδιαστημικού τύπου, δεν πάει πίσω, έχεις δει
εσύ κανένα αεροπλάνο να κάνει όπισθεν στον αέρα?

[PROAKIS]

1 ώρα πριν, Pacioli είπε

Αν είναι στο ίδιο παραστατικό δεν μπορεί να πάει
ένα πιστωτικό   /2 γραμμές.   ..., μία με (+)   και μία με  (-)
Δεν δέχεται αρνητικές τιμές..
Είπαμε... Είναι αεροδιαστημικού τύπου, δεν πάει πίσω, έχεις δει
εσύ κανένα αεροπλάνο να κάνει όπισθεν στον αέρα?

γιατί δεν το κάνανε και με αρνητικές τιμές ? σου έγραψα θα έχει γενικότερη εφαρμογή αυτό.

 

άρα στα πλοία πάμε 

αρχικό τιμολόγιο με 24%

πιστωτικό τιμολόγιο με 24% όταν φέρουν την υπεύθυνη δήλωση

και νέο τιμ με 0%.

εκτός και αν πουν το αρχικό κατ' αρχάς χωρίς φπα και ΑΝ ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΜΗΝΑ δεν φέρουν δήλωση ,συμπληρωματικό για φπα.

πιστωτικό με σκέτο φπα πως δέχεται?

 

[Pacioli]

Ειναι εντελώς "γκάου" τα άτομα.. Οι αρνητικ΄ές τιμές έπρεπε να υπάρχουν ΟΠΟΣΔΗΠΟΤΕ. !!
Πιστωτικό με σκέτο ΦΠΑ δέχεται, αλλα θα πρέπει να κάνεις ένα ταχυδακτυλουργικό "τρύκ".

Το ποσό της καθαρής αξίας που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ θα το βάλεις στο 
category1_95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-) , έτσι ώστε να μην επηρεάσει
καθόλου τα έσοδα  , και εν συνεχεία θα συμπληρώσεις το ΦΠΑ για να αφαιρεθεί μέσω του πιστωτικού. 
 

[PROAKIS]

Στις 1/11/2021 στις 12:26 ΜΜ, Pacioli είπε

Ειναι εντελώς "γκάου" τα άτομα.. Οι αρνητικ΄ές τιμές έπρεπε να υπάρχουν ΟΠΟΣΔΗΠΟΤΕ. !!
Πιστωτικό με σκέτο ΦΠΑ δέχεται, αλλα θα πρέπει να κάνεις ένα ταχυδακτυλουργικό "τρύκ".

Το ποσό της καθαρής αξίας που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ θα το βάλεις στο 
category1_95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-) , έτσι ώστε να μην επηρεάσει
καθόλου τα έσοδα  , και εν συνεχεία θα συμπληρώσεις το ΦΠΑ για να αφαιρεθεί μέσω του πιστωτικού. 
 

για βοήθησε λίγο γιατί δεν μπορώ άλλο.

εκδίδω αρχικά τιμολόγιο 100+24 =124     λοιπά έσοδα.

μου στέλνουν υ/δ  πιστωτικό φπα 24  και 1_95.

από φπα οκ +100-100= 0  υπαγωγή.

εισόδημα  είμαι με 100 το αρχικό άρα οκ.

πες μου ένα εσωτερικό παραστατικό να πάω την πώληση για φπα στο 0% αρθρ.27  =100 ,να το δέσω με την έκδοση του πιστωτικού να το κάνει αυτόματα.

 

μα τι ***** είναι να μην δέχεται αρνητικές τιμές ,να τελειώναμε με την μία?

[Pacioli]

2 ώρες πριν, PROAKIS είπε

για βοήθησε λίγο γιατί δεν μπορώ άλλο.

εκδίδω αρχικά τιμολόγιο 100+24 =124     λοιπά έσοδα.

μου στέλνουν υ/δ  πιστωτικό φπα 24  και 1_95.

από φπα οκ +100-100= 0  υπαγωγή.

εισόδημα  είμαι με 100 το αρχικό άρα οκ.

πες μου ένα εσωτερικό παραστατικό να πάω την πώληση για φπα στο 0% αρθρ.27  =100 ,να το δέσω με την έκδοση του πιστωτικού να το κάνει αυτόματα.

 

μα τι ***** είναι να μην δέχεται αρνητικές τιμές ,να τελειώναμε με την μία?

 

Δεν βλέπω καποιο τρόπο να δεθεί η απαλλαγή ΦΠΑ με κάποιο πιστωτικό ΦΠΑ . 
To μόνο που βλέπω είναι το παρακάτω :

Αρχική έκδοση    100 + 24%   ==>   1.1 Τιμολ                   με  category1_1     +    E3_561_001  (ή ότι άλλο είναι )     ===> 100 
Οταν φέρουν την υ/δ: 
Πιστωτικό           100 + 24%   ==>   5.2 Μη συσχ. πιστ.  με category1_1      +    E3_561_001                                     ===> -100 
Νέο τιμολόγιο  100 + 00%   ==>   1.1 Τιμολ                   με  category1_1      +    E3_561_001                                     ===>  100 
                              με  αιτία
                              εξαίρεσης ΦΠΑ : 12 Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27 - Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ

Δεν μπορώ να σκεφτώ μιά λύση αυτοματοποίησης. 

[PROAKIS]

Αρχική έκδοση    100 + 24%   ==>   1.1 Τιμολ                   με  category1_1     +    E3_561_001  (ή ότι άλλο είναι )     ===> 100 
Οταν φέρουν την υ/δ: 
Πιστωτικό           100 + 24%   ==>   5.2 Μη συσχ. πιστ.  με category1_1      +    E3_561_001                                     ===> -100 
 

 

Νέο τιμολόγιο  100 + 00%   ==>   1.1 Τιμολ                   με  category1_1      +    E3_561_001                                     ===>  100 
                              με  αιτία
                              εξαίρεσης ΦΠΑ : 12 Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27 - Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ

εδώ θα το πάω Ε3_561_007   καθώς δεν είναι εσωτερικού-ενδοκ.-τχ  αφού το κυρίαρχο της απαλλαγής είναι το 27.

άρα το νέο τιμ από σειρά πλοίων (απαλλαγή με υ/δ)

[Pacioli]

Ναι , ακριβώς.

Οπως καταλαβαίνεις, εδώ υπάρχει ένα θέμα :
Ενώ μέχρι τώρα η ροή εργασίας ήτανε :
- Κανονικό Τιμολόγιο και με την υ/δ
- Πιστωτικό ΦΠΑ 

Τώρα αναγκάζει τον λογιστή να αλλάξει την ροή εργασίας και να το πάει 
- Κανονικό Τιμολόγιο  με ΦΠΑ και με την υ/δ
- Πιστωτικό Τιμολόγιο  με  ΦΠΑ
- Κανονικό τιμολόγιο με χωρίς ΦΠΑ 

και δεν είναι μόνο αυτό, θα χρειαστεί σε πολλά σημεία να αλλάξει την ροή εργασίας του. 

Η υπάρχουσα δομή  είναι άκομψη , γιατί όπως έχω αναφέρει και στο post 
“MyDATA: Δομικά Προβλήματα. Χρόνοι συν και πλήν” , δεν διαθέτει λογαριασμούς ΦΠΑ .
 

Τι θα γινόταν π.χ αν υπήρχε ένας λογαριασμός ΦΠΑ π.χ   με  category5_1  ΦΠΑ Εσόδων ?
Το MyDATA θα προσαρμοζότανε στην κάθε φυσιολογική ροή εργασίας  , και στην 
προκειμένη περίπτωση θα είχαμε π.χ:

 

Αρχική έκδοση    100 + 24%   ==>  1.1 Τιμολ                   με  category1_1  +  E3_561_001   + category5_1  ΦΠΑ Εσόδων  
Οταν φέρουν την υ/δ: 
Πιστωτικό           24                 ==>  5.2 Μη συσχ. πιστ.                                                              category5_1  ΦΠΑ Εσόδων  + Αιτία απαλ. ΦΠΑ 

Και θα τελειώνε εκεί η υπόθεση εύκολα και γρήγορα..
Kαι θα μπορούσαμε να έχουμε και πλήρη αυτοματοποίηση, διότι πλέον θα διαβιβαζότανε 
"ότι γράφει το λογιστικό άρθρο ", εντελώς αυτόματα.
Αλλα που να τα καταλάβουν αυτά  οι myDATAτζήδες….
.. Φυσικά θα χρειαζότανε ένα πιό έξυνος αλγόριθμος για την συμφωνία Σύνοψης + Χαρακτηρισμών
.. αλλα αυτά είναι ψιλά γράμματα γι'αυτούς.... 

[PROAKIS]

pacioli ,μπερδεύονται αρκετοί με αυτό.

δεν είναι μόνο η αφαίρεση του φπα  ,αλλά και αποχαρακτηρισμός των αρχικών πωλήσεων και ο εκ νέου χαρακτηρισμός τους.

μόνο όπως είπαμε με πιστωτικό +  -   γίνονταν.

τέλος πάντων με τα βοηθητικά είδη δεν θα μπερδευτεί και ο πελάτης.

[Pacioli]

45 λεπτά πριν, PROAKIS είπε

pacioli ,μπερδεύονται αρκετοί με αυτό.

δεν είναι μόνο η αφαίρεση του φπα  ,αλλά και αποχαρακτηρισμός των αρχικών πωλήσεων και ο εκ νέου χαρακτηρισμός τους.

μόνο όπως είπαμε με πιστωτικό +  -   γίνονταν.

τέλος πάντων με τα βοηθητικά είδη δεν θα μπερδευτεί και ο πελάτης.

 

Μα.. αυτό λέμε.. θα ακολουθούσε το άρθρο..
Ποια θα ήταν τα άρθρα ? :

             ημερολογιο                                                                                MYDATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Αρχικό                                                                       ΑΥΤΟΜΑΤΗ                       1.1 Τιμόλ
                                                                                            ΔΙΑΒ/ΣΗ
   30.00.ΧΧ                                       124                    
   70.ΧΧ Πωλ. εσωτερικού 24%               100                      ==>            category1_1  +  E3_561_001  100
   54.ΧΧ ΦΠΑ πωλ                                       24                       ==>            category5_1  ΦΠΑ Εσόδων      24
   
2) Πιστωτικό ΦΠΑ                                                                                   5.2 Πιστωτικό
   54.ΧΧ ΦΠΑ Πωλ                         24                                   ==>             category5_1  ΦΠΑ Εσόδων     - 24  
   38.ΧΧ Ταμείο                                           24                                           + Κατ. εξαίρεσης φπα
   70.ΧΧ Πωλ. Εσωτερικού      100                                     ==>          category1_1  +  E3_561_001  -100        
   70.ΧΧ. Πωλ. Εξωτερικού                100                           ==>         category5_1  +  E3_561_007   100    
   
   
Σε κάθε περίπτωση , ότι άρθρο γινότανε, θα διαβαζότανε
στο MyDATA ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ. Οτι άρθρο θα γραφόταν και θα κινούσε λογ/μούς εσ/εξ
θα διαβιβαζόταν αυτόματα,
Εννοείται, η υπάρχουσα δομή δεν τα καλύπτει αυτά.

 

[grecian75]

οι πωλήσεις σε πλοίο   θεωρούνται εξαγωγές ή πωλήσεις στο εσωτερικό?

 

Επεξεργασμένο 2 Δεκεμβρίου 2021 από grecian75
διορθωση

[Saga1]

Πώληση με Τιμολόγιο σε Βρετανική εταιρεία - ΑΦΜ GB... - , παράδοση Ελλάδα , χρεώθηκε ΦΠΑ

Δεν μου παιρνει την διαβίβαση .. 

μνμ Classification type E3_561_006 is forbidden for Classification category category1_1 combined with invoice type Item1_1

Αν το δει κάποιος .. απαντά 

 

** 

Το π΄ήρε με E3_561_007 ,αφμ 999999999 και δηλωση Χ΄ω΄ρας σε Πελα΄τη

[grecian75]

Τελικά δεν έχω καταλάβει οι πωλήσεις σε πλοίο με άρθρο 27 θεωρούνται πωλήσεις στο εσωτερικό με απαλλακτικό ή Εξαγωγές? Με τι παραστατικό θα διαβιβαστούν στο mydata

 

[ELENATHA]

Στις 30/10/2021 στις 5:43 ΜΜ, PROAKIS είπε

 

ή αν το my data δέχονταν το εξής στο πιστωτικό.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ    ΛΟΙΠΑ ΕΣ   0%    -100                                                 (το μείον με μείον το πιστωτικό γίνεται +)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΕΣΩΤΕΡ.ΜΕ  24%                     100  (στο erp τα ανοίγουμε ως βοηθητικά είδη).

ΦΠΑ                                                                 24

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ                          24       

 

pacioli  sto my data θέλω να μου κάνει

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ  0%         +100  απαλλαγή άρθρ.27

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 24%   -100  ΚΑΙ ΦΠΑ -24.

ένα πιστωτικό   /2 γραμμές.  

 

Στις 3/11/2021 στις 2:33 ΜΜ, Pacioli είπε

 

Μα.. αυτό λέμε.. θα ακολουθούσε το άρθρο..
Ποια θα ήταν τα άρθρα ? :

             ημερολογιο                                                                                MYDATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Αρχικό                                                                       ΑΥΤΟΜΑΤΗ                       1.1 Τιμόλ
                                                                                            ΔΙΑΒ/ΣΗ
   30.00.ΧΧ                                       124                    
   70.ΧΧ Πωλ. εσωτερικού 24%               100                      ==>            category1_1  +  E3_561_001  100
   54.ΧΧ ΦΠΑ πωλ                                       24                       ==>            category5_1  ΦΠΑ Εσόδων      24
   
2) Πιστωτικό ΦΠΑ                                                                                   5.2 Πιστωτικό
   54.ΧΧ ΦΠΑ Πωλ                         24                                   ==>             category5_1  ΦΠΑ Εσόδων     - 24  
   38.ΧΧ Ταμείο                                           24                                           + Κατ. εξαίρεσης φπα
   70.ΧΧ Πωλ. Εσωτερικού      100                                     ==>          category1_1  +  E3_561_001  -100        
   70.ΧΧ. Πωλ. Εξωτερικού                100                           ==>         category5_1  +  E3_561_007   100    
   
   
Σε κάθε περίπτωση , ότι άρθρο γινότανε, θα διαβαζότανε
στο MyDATA ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ. Οτι άρθρο θα γραφόταν και θα κινούσε λογ/μούς εσ/εξ
θα διαβιβαζόταν αυτόματα,
Εννοείται, η υπάρχουσα δομή δεν τα καλύπτει αυτά.

 

Θα παρακαλούσα για απάντηση  (ακόμα και με χρέωση από μέρους σας  , καθώς είμαι αρκετά χρόνια συνδρομήτρια , αλλά χωρίς το πακέτο Επίλυσις ) , 

 σε ότι αφορά τα θέμα  " πιστωτικα ΦΠΑ επιστροφής"  , όπου τηρούνται τελωνειακές διατυπώσεις εκτελωνισμού (IE599)  . 

Καθως , έχω παρακολουθήσει όλα τα σχετικ΄ά σας webinar και  προφανώς η ΑΑΔΕ δεν έχει δώσει απάντηση , ούτε ίσως έχει επιλύσει το σχετικό θέμα και αφορά πλήθος επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με ναυτιλιακές εταιρείες  ,

ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΛΥΣΗ ΠΟΥΘΕΝΑ ενώ πλέον μιλάνε για "κλείδωμα" Περιοδικής ΦΠΑ!!!!

Λοιπόν : 

Κόβουμε Πιστωτικό Επιστροφής ΦΠΑ (σχετιζόμενο μετά από πολύ φιλολογία , καθώς αρχική οδηγία έλεγε μη σχετιζόμενο) μόνο ως προς το ΦΠΑ (1.95)  , όταν παραλαμβάνουμε την Υπ,Δήλωση από τον εκτελωνιστή του Πελάτη και έτσι διαβιβάζουμε (καθ.αξια=0) . 

Πολλές φορές αφορά πώληση προηγούμενης περιόδου (π.χ. τον Φλε΄βάρη Πιστωτικό για σχετιζόμενο του  Γενάρη  )

Η Εταιρεία έχει Διπλογραφικά βιβλία . 

Εγγραφή αρχικού (σχετζόμενου) Τιμ.ΠΩλησης είναι με ΦΠΑ  24% ,

αρα  έχουμε τις εξής λογ. εγγραφεέ : 

1)   Χ/ 30.00......  

                     Π/  70.00.00.024 ή 71.00.00.024  (είναι και παραγωγική η δραστηριότητα εκτός από εμπορική ) 

                      Π/ 54.00.70.024 ή 54.00.71.024 

* Οταν κόβεται και αποστέλλεται στα mydata το Πιστ.ΦΠΑ , και κάθε τέλος μήνα για λόγους λογιστικής τακτοποίησης/συμφωνίας περιοδικής με βιβλία  , βρίσκουμε τι αφορούσε σε  70 (εμπ/τα)  και τι  71(προιόντα)  ,

    από κάθε αρχικό παραστατικό  και γίνεται εγγραφή Χρεωπιστωσης (με λογιστικό σημείωμα π.χ. 31/1/2024 )  , για συμφωνία Εκροών με και χωρίς ΦΠΑ στα βιβλία μας . 

   2)    Χ/ 70.00.00.024 ή 71.00.00.024   (ή αρνητική πιστωση) 

                         Π/  70.00.00.000 ή 70.00.00.024 ή 71.00.00.000

* στην Περιοδική ΦΠΑ  ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΑΠΟΚΛΊΣΕΙΣ !!!  Κωδικοι 303 & 348 +349 ότι νάναι!!!!

           και επειδή στην νέα απόφαση για κλείδωμα της Περιοδικής , αναφέρεται στο Αρθρο 3 ,  μόνο για τα μηδενικά ΦΠΑ , θα παρακαλούσα για μια δεύτερη ίσως σκέψη για το πως θα κινηθούμε από εδώ και μπρος!!

     α) Επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από κωδικό εκροών κατηγορίας «ΦΠΑ 0%» σε έτερο όμοιο κωδικό εκροών.   !!!!
 

     Με εκτίμηση 

    Θάνου Ελένη 

[ELENATHA]

1 λεπτό πριν, ELENATHA είπε

 

Θα παρακαλούσα για απάντηση  (ακόμα και με χρέωση από μέρους σας  , καθώς είμαι αρκετά χρόνια συνδρομήτρια , αλλά χωρίς το πακέτο Επίλυσις ) , 

 σε ότι αφορά τα θέμα  " πιστωτικα ΦΠΑ επιστροφής"  , όπου τηρούνται τελωνειακές διατυπώσεις εκτελωνισμού (IE599)  . 

Καθως , έχω παρακολουθήσει όλα τα σχετικ΄ά σας webinar και  προφανώς η ΑΑΔΕ δεν έχει δώσει απάντηση , ούτε ίσως έχει επιλύσει το σχετικό θέμα και αφορά πλήθος επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με ναυτιλιακές εταιρείες  ,

ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΛΥΣΗ ΠΟΥΘΕΝΑ ενώ πλέον μιλάνε για "κλείδωμα" Περιοδικής ΦΠΑ!!!!

Λοιπόν : 

Κόβουμε Πιστωτικό Επιστροφής ΦΠΑ (σχετιζόμενο μετά από πολύ φιλολογία , καθώς αρχική οδηγία έλεγε μη σχετιζόμενο) μόνο ως προς το ΦΠΑ (1.95)  , όταν παραλαμβάνουμε την Υπ,Δήλωση από τον εκτελωνιστή του Πελάτη και έτσι διαβιβάζουμε (καθ.αξια=0) . 

Πολλές φορές αφορά πώληση προηγούμενης περιόδου (π.χ. τον Φλε΄βάρη Πιστωτικό για σχετιζόμενο του  Γενάρη  )

Η Εταιρεία έχει Διπλογραφικά βιβλία . 

Εγγραφή αρχικού (σχετζόμενου) Τιμ.ΠΩλησης είναι με ΦΠΑ  24% ,

αρα  έχουμε τις εξής λογ. εγγραφεέ : 

1)   Χ/ 30.00......  

                     Π/  70.00.00.024 ή 71.00.00.024  (είναι και παραγωγική η δραστηριότητα εκτός από εμπορική ) 

                      Π/ 54.00.70.024 ή 54.00.71.024 

* Οταν κόβεται και αποστέλλεται στα mydata το Πιστ.ΦΠΑ , και κάθε τέλος μήνα για λόγους λογιστικής τακτοποίησης/συμφωνίας περιοδικής με βιβλία  , βρίσκουμε τι αφορούσε σε  70 (εμπ/τα)  και τι  71(προιόντα)  ,

    από κάθε αρχικό παραστατικό  και γίνεται εγγραφή Χρεωπιστωσης (με λογιστικό σημείωμα π.χ. 31/1/2024 )  , για συμφωνία Εκροών με και χωρίς ΦΠΑ στα βιβλία μας . 

   2)    Χ/ 70.00.00.024 ή 71.00.00.024   (ή αρνητική πιστωση) 

                         Π/  70.00.00.000 ή 70.00.00.024 ή 71.00.00.000

* στην Περιοδική ΦΠΑ  ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΑΠΟΚΛΊΣΕΙΣ !!!  Κωδικοι 303 & 348 +349 ότι νάναι!!!!

           και επειδή στην νέα απόφαση για κλείδωμα της Περιοδικής , αναφέρεται στο Αρθρο 3 ,  μόνο για τα μηδενικά ΦΠΑ , θα παρακαλούσα για μια δεύτερη ίσως σκέψη για το πως θα κινηθούμε από εδώ και μπρος!!

     α) Επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από κωδικό εκροών κατηγορίας «ΦΠΑ 0%» σε έτερο όμοιο κωδικό εκροών.   !!!!
 

     Με εκτίμηση 

    Θάνου Ελένη 

 

1 λεπτό πριν, ELENATHA είπε

 

Θα παρακαλούσα για απάντηση  (ακόμα και με χρέωση από μέρους σας  , καθώς είμαι αρκετά χρόνια συνδρομήτρια , αλλά χωρίς το πακέτο Επίλυσις ) , 

 σε ότι αφορά τα θέμα  " πιστωτικα ΦΠΑ επιστροφής"  , όπου τηρούνται τελωνειακές διατυπώσεις εκτελωνισμού (IE599)  . 

Καθως , έχω παρακολουθήσει όλα τα σχετικ΄ά σας webinar και  προφανώς η ΑΑΔΕ δεν έχει δώσει απάντηση , ούτε ίσως έχει επιλύσει το σχετικό θέμα και αφορά πλήθος επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με ναυτιλιακές εταιρείες  ,

ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΛΥΣΗ ΠΟΥΘΕΝΑ ενώ πλέον μιλάνε για "κλείδωμα" Περιοδικής ΦΠΑ!!!!

Λοιπόν : 

Κόβουμε Πιστωτικό Επιστροφής ΦΠΑ (σχετιζόμενο μετά από πολύ φιλολογία , καθώς αρχική οδηγία έλεγε μη σχετιζόμενο) μόνο ως προς το ΦΠΑ (1.95)  , όταν παραλαμβάνουμε την Υπ,Δήλωση από τον εκτελωνιστή του Πελάτη και έτσι διαβιβάζουμε (καθ.αξια=0) . 

Πολλές φορές αφορά πώληση προηγούμενης περιόδου (π.χ. τον Φλε΄βάρη Πιστωτικό για σχετιζόμενο του  Γενάρη  )

Η Εταιρεία έχει Διπλογραφικά βιβλία . 

Εγγραφή αρχικού (σχετζόμενου) Τιμ.ΠΩλησης είναι με ΦΠΑ  24% ,

αρα  έχουμε τις εξής λογ. εγγραφεέ : 

1)   Χ/ 30.00......  

                     Π/  70.00.00.024 ή 71.00.00.024  (είναι και παραγωγική η δραστηριότητα εκτός από εμπορική ) 

                      Π/ 54.00.70.024 ή 54.00.71.024 

* Οταν κόβεται και αποστέλλεται στα mydata το Πιστ.ΦΠΑ , και κάθε τέλος μήνα για λόγους λογιστικής τακτοποίησης/συμφωνίας περιοδικής με βιβλία  , βρίσκουμε τι αφορούσε σε  70 (εμπ/τα)  και τι  71(προιόντα)  ,

    από κάθε αρχικό παραστατικό  και γίνεται εγγραφή Χρεωπιστωσης (με λογιστικό σημείωμα π.χ. 31/1/2024 )  , για συμφωνία Εκροών με και χωρίς ΦΠΑ στα βιβλία μας . 

   2)    Χ/ 70.00.00.024 ή 71.00.00.024   (ή αρνητική πιστωση) 

                         Π/  70.00.00.000 ή 70.00.00.024 ή 71.00.00.000

* στην Περιοδική ΦΠΑ  ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΑΠΟΚΛΊΣΕΙΣ !!!  Κωδικοι 303 & 348 +349 ότι νάναι!!!!

           και επειδή στην νέα απόφαση για κλείδωμα της Περιοδικής , αναφέρεται στο Αρθρο 3 ,  μόνο για τα μηδενικά ΦΠΑ , θα παρακαλούσα για μια δεύτερη ίσως σκέψη για το πως θα κινηθούμε από εδώ και μπρος!!

     α) Επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από κωδικό εκροών κατηγορίας «ΦΠΑ 0%» σε έτερο όμοιο κωδικό εκροών.   !!!!
 

     Με εκτίμηση 

    Θάνου Ελένη 

 

123.pdf

[HURRICANE33]

Στις 31/10/2021 στις 12:13 ΜΜ, Pacioli είπε

Δυστυχώς δεν δέχεται αρνητικές τιμές ... είναι μονόδρομο.
(Αεροδιαστημικό σύστημα)

 

Για βελτιστοποίηση του MyDATA  (Όσον αφορά την τρέχουσα μορφή του)

1) Έθεσες "επι τάπητος" μια πολύ καλή ιδέα για τις λιανικές.
Αν στις ΦΗΜ υπάρχει κάπου μιά παράμετρος που να δηλώνει (ο τεχνικό φυσικα
την πρώτη φορά)
π.χ:
100% Εμπορεύματα, ή
100% Υπηρεσίες ή
60% Υπηρεσίες + 40% Εμπορεύματα.
Ενδεχομένως και 1-2 άλλες παράμετροι, τότε οι ΦΗΜ θα μπορούσαν
να δημιουργήσουν για τα "Ζ" ΠΛΗΡΕΣ  XML αρχείο με Σύνοψη + Χαρακτηρισμό
και να τα στείλουν ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στο MyDATA.
Επομένως καταργείτε το e_Send, και όλες οι λιανικές πέφτουν κατ'ευθείαν
στο MyDATA χαρακτηρισμένες, οπότε τα έχει όλα μαζεμένα ο λογιστής
στο MyDATA.
Τα erp  θα κατεβάζουν τις λιανικές στο τοπικό απλά για να μπορεί να βγει
(αν ποτέ βγεί) η συμφωνία μεταξύ τοπικού- MyDATA.

------------------------------------------------- UPD----------------------------------------------
Kαι πάλι το να κατεβαίνουν τα "Ζ" στο τοπικό, δεν το βρίσκω καλή ιδέα
γιατί θα πρέπει ο λογιστής να πηγαίνει να τα συνδέει την κάθε σύνοψη 
του  "Ζ" με την αντίστοιχη λογιστική εγγραφή που έγινε για το "Z"  αυτό,
προκειμένου να μπορεί το ERP  δώσει στοιχεία για τις συμφωνίες
τοπικού- MyDATA.., και έτσι θα χάνει χρόνο.
Καλό είναι να κατεβαίνει στο τοπικό απο το MyDATA μία (1) συγκεντρωτική
λιανικών.
Αυτό όμως , μπορεί να δημιουργήσει υπο κάποιες συνθήκες επιπλέον
ασυμφωνίες...
--- ξέχασέ το.. δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψει η παπάτζα τους
    χρειάζεται +/- 250.000 έμπειρους λογιστές επιπλέον "MyDATA ready" για
   να το στιρήξουν,    που αυτή τη στιγμή έτσι και αλλιώς δεν διαθέτει η αγορά. ----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2) Για τις κατηγορίες των παραστατικών.
Με μπερδεύουν αυτά τα Α1,Α2,Β1,Β2.
Εχω πάντα κατα νού την εξης κατηγοριοποίηση για να μην χαθώ.
- Συναλλαγή με Νομικό Πρόσωπο διασταυρούμενη
- Συναλλαγή με Νομικό Πρόσωπο ΜΗ διασταυρούμενη  
- Συναλλαγή με Φυσικό πρόσωπο
- Συμψηφιστική

3) Για αυτό που λές ότι κανονικά δεν ήθελε ούτε πιστωτικά /αλλά με + - προέκυπταν
   οι αξίες.
  Για την τρέχουσα μορφή ναι, συμφωνώ και εγώ, αλλά όταν τελικά στο μέλλον
  μπουν και τα ΔΑ , (αν τελικά μπουν)  θα χρειαστεί διάκριση σε χρεωστικά
  και πιστωτικά.
  Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται τουλάχιστον να μπορεί να παίρνει   αξίες + / -.

4) Εξαιρετική η παρατήρηση της Sylvia (ακριβώς κάτω απο τη δική σου)  
  Την παραθέτω:
  "από το πόσα βελάκια υπάρχουν καταλαβαίνει κανείς πόσο βλάκας είναι αυτός
   που σκέφτηκε τα my data"...
   Ολα αυτά τα βελάκια υποδηλώνουν ότι οι προγραμματιστές του υπουργείου
   είναι καθ'όλα πανάσχετοι με την Λογιστική επιστήμη , και, ουδεμία τινά
   εμπορολογιστική ειδίκευση έχουν . Εχουν μιά θολούρα μέσα στο μυαλό τους
   και αυτή την θολούρα την έχουν βγάλει προς τα έξω και έχουν μπερδέψει όλη
   την Ελλάδα.

Καλησπέρα.

Εκδίδουμε μέσω timologio τιμολόγιο με φπα σε πλοίο.

Μας φέρνουν το απαλλακτικό φπα.

Τι πρέπει να κάνουμε?

Έκδοση πιστωτικού συσχετιζόμενο ώστε να ακυρωθεί το αρχικό και μετά νέο τιμολόγιο πώλησης χωρίς φπα?

Ευχαριστώ πολύ.