Jump to content
  • 0

Τιμολόγια με διαφορετική ημερομηνία καταχώρησης από πελάτη και προμηθευτή


HURRICANE33
 Share

Question

Καλησπέρα.

Δικηγόρος- ατομική επιχείρηση εκδίδει 2 ΤΠΥ, για τον 12/2020, σε ναυτιλιακή εταιρεία ποσών 5640,00 & 2285,00.

Επειδή δεν πλήρωνε η εταιρεία, συμφώνησαν να ακυρώσει ο δικηγόρος τα ΤΠΥ για τον 12/2020 και τα εξέδωσε, με άλλη αρίθμηση, τον 1/2021.

Η ναυτιλιακή, όμως, τα συμπεριέλαβε στο βιβλίο της για το 2020, πλήρωσε τον παρακρατούμενο φόρο και τα έβαλε και στη ΜΥΦ 2020.

Τι προτείνετε να γίνει?

Εγώ σκέφτηκα να τα βάλει ο δικηγόρος στον Δεκέμβριο 2020 και να πληρώσει μόνο την προσαύξηση στον χρεωστικό ΦΠΑ.

Εσείς σκέφτεστε κάτι άλλο?

Όποιος μπορεί ας βοηθήσει.

Ευχαριστώ πολύ.

Link to comment
Share on other sites

8 answers to this question

Recommended Posts

  • 0
48 λεπτά πριν, HURRICANE33 είπε

Εγώ σκέφτηκα να τα βάλει ο δικηγόρος στον Δεκέμβριο 2020 και να πληρώσει μόνο την προσαύξηση στον χρεωστικό ΦΠΑ.

 Εννοείται μόνο αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το ΦΠΑ και τις προσαυξήσεις του ΦΠΑ θα πληρώσει

 Θα μας πάρουν με τις πέτρες με τις αλχημείες :D:ph34r:

Link to comment
Share on other sites

  • 0
6 λεπτά πριν, 750 είπε

 Θα μας πάρουν με τις πέτρες με τις αλχημείες :D:ph34r:

Πραγματικά, είμαστε οι καλύτεροι αλχημιστές!

Εν τω μεταξύ, τα νούμερα των ΤΠΥ που έχει η εταιρεία τα έχει χρησιμοποιήσει για άλλους πελάτες.

Οπότε, θα του πω να τα αριθμήσει με νούμερο και α δίπλα!

Link to comment
Share on other sites

  • 0

αφού μιλάς για 12/2020 δεν μπορείς να πας βάση ελπ με τον επόμενο μηνά .κατάλαβες τι λέω .

σωστά έσοδα επόμενης χρhσης .αλλα στο αναποδο?να το μονταρει η ναυτιλιακη μπορει να ναι και ολο ακυρο αλλιως οτι ειπες 

ΠΟΛ.1223/8-10-2015 

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Αναγωρίστε το έσοδο στην χρονιά που ανήκει , καταχωρείστε το την χρονιά που εκδόθηκε 

πχ εισόδημα στο 2020 , φπα στο 2021 

Link to comment
Share on other sites

  • 0
5 ώρες πριν, asteras5 είπε

Αναγωρίστε το έσοδο στην χρονιά που ανήκει , καταχωρείστε το την χρονιά που εκδόθηκε 

πχ εισόδημα στο 2020 , φπα στο 2021 

Στο βιβλίο του δικηγόρου πότε να το βάλω δηλαδή? Στο 2020 και φπα στο 2021?

Είναι σωστό αυτό?

Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

  • 0
4 ώρες πριν, HURRICANE33 είπε

Στο βιβλίο του δικηγόρου πότε να το βάλω δηλαδή? Στο 2020 και φπα στο 2021?

 

Αυτό είναι σωστό , αν ο δικηγόρος έχει κόψει τις ΤΠΥ τον 01/2021. Μέχρι 15/01/2021 θα πρέπει να είναι η ημερομηνία έκδοσης.

Οι μυφ και το ΦΠΑ πάνε με την ημερομηνία έκδοσης των ΤΠΥ. Εσύ είπες ότι έχουν μπει στις μυφ 2020. 

Μίλα με το λογιστή της εταιρείας να δεις σε ποιο μήνα έχει γίνει η δήλωση παρακράτησης φόρου για αυτά τα ΤΠΥ   

Αν η εταιρεία τα έχει συμπεριλάβει στο ΦΠΑ , ΜΥΦ και δήλωση παρακράτησης φόρου το 12/2020 , τότε κ ο δικηγόρος θα τα κόψει το 12/2020

Link to comment
Share on other sites

  • 0
37 λεπτά πριν, 750 είπε

Αυτό είναι σωστό , αν ο δικηγόρος έχει κόψει τις ΤΠΥ τον 01/2021. Μέχρι 15/01/2021 θα πρέπει να είναι η ημερομηνία έκδοσης.

Οι μυφ και το ΦΠΑ πάνε με την ημερομηνία έκδοσης των ΤΠΥ. Εσύ είπες ότι έχουν μπει στις μυφ 2020. 

Μίλα με το λογιστή της εταιρείας να δεις σε ποιο μήνα έχει γίνει η δήλωση παρακράτησης φόρου για αυτά τα ΤΠΥ   

Αν η εταιρεία τα έχει συμπεριλάβει στο ΦΠΑ , ΜΥΦ και δήλωση παρακράτησης φόρου το 12/2020 , τότε κ ο δικηγόρος θα τα κόψει το 12/2020

Καλημέρα.

Έτσι έχει γίνει.

Η εταιρεία τα έχει βάλει στο ΦΠΑ 2020, στη ΜΥΦ 2020 και έχει πληρώσει τον φόρο για τον Δεκέμβριο 2020.

Οπότε, δεν έχω άλλη επιλογή.

Τα βάζω και εγώ στο 2020 και κάνω τροποποιητική ΦΠΑ Δεκεμβρίου 2020.

Ευχαριστώ πολύ.

Link to comment
Share on other sites

  • 0
55 λεπτά πριν, HURRICANE33 είπε

Καλημέρα.

Έτσι έχει γίνει.

Η εταιρεία τα έχει βάλει στο ΦΠΑ 2020, στη ΜΥΦ 2020 και έχει πληρώσει τον φόρο για τον Δεκέμβριο 2020.

Οπότε, δεν έχω άλλη επιλογή.

Τα βάζω και εγώ στο 2020 και κάνω τροποποιητική ΦΠΑ Δεκεμβρίου 2020.

Ευχαριστώ πολύ.

και να ήθελες να κάνεις κάτι άλλο  ,θα ήταν ότι χειρότερο. από την στιγμή που η επικοινωνία δικηγόρου-πελάτη του ήταν προβληματική.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...