Jump to content
PROAKIS

Μηνιαία αποστολή βεβαιώσεων/δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων.

Recommended Posts

Έστελνα όλο το Σ/Κ δηλώσεις παρακρατούμενων. Αλλού αρχεία και αλλού δηλώσεις ,αρχικές-τροποποιητικές ανάθεμα και ξέρω τι έστειλα από  αρχεία στον καθένα.

Σαν βάση παίρνουμε την εφαρμογούλα που βγάλατε για να φτιάχνουμε τα αρχεία. Αυτή να ανέβει on-line. Πληκτρολογώντας το ΑΦΜ του υπόχρεου θα εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του. Πληκτρολογώντας το ΑΜΦ του δικαιούχου το ίδιο.  Επειδή όμως δεν κάνατε  σωστή κωδικοποίηση αμοιβών ,παράδειγμα από 1-300  να αφορά μισθωτές. Από 400  να αφορά επιχειρηματική και από 600 να αφορά τόκους-μερίσματα-δικαιώματα, απαιτείται  μία στήλη ακόμη Μ=μισθωτές ,Ε= επιχειρηματική ,Τ= τόκοι-μερίσματα-δικαιώματα.

Τώρα με αυτή την εφαρμογή θέλουμε για κάθε μήνα πληκτρολόγηση όλων των στοιχείων υπόχρεων και δικαιούχων.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ.

Μισθωτές και φμυ. Λόγω της σπουδαιότητας και των πολλών δικαιούχων ,επιλογή  ΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΑΡΧΕΙΑ  ΜΙΣΘΩΤΩΝ. Ξεχωριστή. 

Περίοδος 01/2019

Με την αναλυτική καταχώρηση των δικαιούχων κάτω έχουμε τα αθροίσματα ,αποδοχών και φόρων. Άρα με την αποστολή έχουν φύγει αρχεία και δήλωση. Και βγάζει ταυτότητα πληρωμής.   Επισυνάπτουμε την ανάλυση ,ως περιεχόμενο δήλωσης.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ. Δηλ. επιχειρηματική και τόκοι-δικαιώματα-μερίσματα.

Περίοδος 01/2019

Δικαιούχος Α  ,τύπος αμοιβής Ε ,κωδικός αμοιβής 1 ,συντ.20%   αποδοχές 1.000,φόρος 200. (αυτόματα από το σύστημα).

Δικαιούχος Β ,τύπος αμοιβής Τ ,κωδικός αμοιβής 1,συντ.15%,αποδοχές  1.000,φόρος 150.

(αυτόματα από το σύστημα).

Συνολικά αθροίσματα.

Αμοιβές 2.000 ,φόρος 350.

Αποστολή και έχουν φύγει αρχεία και δήλωση. Τυπώνω ταυτότητα οφειλής. .   Επισυνάπτουμε την ανάλυση ,ως περιεχόμενο δήλωσης.

Τέλος του χρόνου δυνατότητα εκτύπωσης  ανά ΑΦΜ δικαιούχου ,ανεξάρτητα από ποια περίοδο αφορά ,δηλ. για όλους τους μήνες. Με συνολικές αμοιβές ,φόρους του έτους ,που αφορά τον καθένα.

 

Δεν νομίζω ότι είναι κακό να ζητάτε βοήθεια. Δηλ. να τα βάζετε σε διαβούλευση πριν.

Share this post


Link to post
Share on other sites

η ανακεφαλαίωση αμοιβών ανά ΑΦΜ στο έτος απαιτείται -κυρίως για το ΦΜΥ ,για να μπορούν τα προγράμματα μισθοδοσίας να την τραβήξουν και να την συγκρίνουν με τα ετήσια τελικά σύνολα μισθοδοσίας.

τυχόν αποκλίσεις να στέλνονται με 13ο αρχείο . Μόνο έτσι θα είμαστε σίγουροι ,ότι λέει η μισθοδοσία ανέβηκε και ως αρχείο βεβαιώσεων.

διαφορετικά προβλέπονται τραγελαφικές καταστάσεις.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Παρακαλώ μία ερώτηση αν γνωρίζετε:

Στην περίπτωση μηδενικών φόρων της περίπτωσης γ', παρ. 1 άρθρου 64 Ν 4172/2013 (Δικαιώματα από χώρες με σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας) απλά δεν δηλώνουμε πλέον τίποτα; Ως τώρα στέλναμε χειρόγραφες μηδενικές Δηλώσεις στη Δ.Ο.Υ.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 ώρες πριν, IGLOO είπε

Παρακαλώ μία ερώτηση αν γνωρίζετε:

Στην περίπτωση μηδενικών φόρων της περίπτωσης γ', παρ. 1 άρθρου 64 Ν 4172/2013 (Δικαιώματα από χώρες με σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας) απλά δεν δηλώνουμε πλέον τίποτα; Ως τώρα στέλναμε χειρόγραφες μηδενικές Δηλώσεις στη Δ.Ο.Υ.

 

δεν ξέρω τι είπαν για αυτό ,εάν εξακολουθεί στην Δ.Ο.Υ. που νομίζω ναι.

εδώ πρέπει να αποφασίσουν να δέχεται η νέα εφαρμογή και αλλοδαπά αφμ ,να ορίσουν κωδικούς και απλά το αρχείο αφού έχει μη ελληνικό ΑΦΜ δεν ανεβαίνει σε κανενός την δήλωση.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ για την απάντηση.

Η ΦΑΕ Αθηνών δεν τα δέχεται πλέον και μας παρέπεμψε στο online. 

Θα συνεχίσω να το ψάχνω.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

με την μηνιαία αποστολή βεβαιώσεων τι γίνεται ?

σταματάμε να στέλνουμε την μηνιαία δήλωση των παρακρατούμενων φόρων από μισθωτές υπηρεσίες ή όχι ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 λεπτά πριν, ΓΙΩΡΓΟΣ Β. είπε

με την μηνιαία αποστολή βεβαιώσεων τι γίνεται ?

σταματάμε να στέλνουμε την μηνιαία δήλωση των παρακρατούμενων φόρων από μισθωτές υπηρεσίες ή όχι ?

Πρώτα ανεβάζουμε αρχείο βεβαιώσεων και μετά υποβάλλουμε την δήλωση ΦΜΥ - κάθε μήνα. Όχι μόνο δεν καταργήθηκε αλλά αυξήθηκε η όλη διαδικασία. Ακόμη και για μηδενική - με μισθό αλλά μηδενικό ΦΜΥ - χρειάζεται πρώτα αρχείο και μετά η δήλωση.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Στις 8/4/2019 στις 8:08 ΜΜ, DC094542790 είπε

Ευχαριστώ για την απάντηση.

Η ΦΑΕ Αθηνών δεν τα δέχεται πλέον και μας παρέπεμψε στο online. 

Θα συνεχίσω να το ψάχνω.

 

το βρήκες? τώρα έστειλα ένα δικαίωμα με ΣΑΔΦ.

διάβασε τις οδηγίες. όσο πάει και βελτιώνεται ,στα πλαίσια βέβαια της διπλής υποβολής,ενώ μπορούσε να γίνει με την μία και για όλες τις παρακρατήσεις.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 ώρα πριν, IGLOO είπε

Καλημέρα,

 

Ναι, κάτι βρήκα, αλλά μου βγάζει μήνυμα 

Untitled.png

Όσον αφορά τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις τόκων μερισμάτων και δικαιωμάτων, αυτές υποβάλλονται έγχαρτα στη Δ.Ο.Υ. για τις πληρωμές των αμοιβών αυτών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι Α.Α.Δ.Ε. / Δ.ΗΛΕ.Δ. 4 και τις 20/3/2019 (ημερομηνία δημοσίευσης Α. 1100/2019). Πιο συγκεκριμένα, οι αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν πληρωμές για αμοιβές από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα που καταβλήθηκαν από τους υπόχρεους παρακράτησης φόρου στους δικαιούχους έως και 20-3-2019, υποβάλλονται έγχαρτα στη Δ.Ο.Υ (Απόφαση Α.1100/2019 – Άρθρα 1 και 5). Τα πεδία της δήλωσης της εφαρμογής θα προσυμπληρώνονται με τα συγκεντρωτικά ποσά που θα προκύπτουν βάσει των αναλυτικών εγγραφών του αρχείου που υποβλήθηκε στο 2ο βήμα.

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 λεπτά πριν, PROAKIS είπε

Όσον αφορά τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις τόκων μερισμάτων και δικαιωμάτων, αυτές υποβάλλονται έγχαρτα στη Δ.Ο.Υ. για τις πληρωμές των αμοιβών αυτών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι Α.Α.Δ.Ε. / Δ.ΗΛΕ.Δ. 4 και τις 20/3/2019 (ημερομηνία δημοσίευσης Α. 1100/2019). Πιο συγκεκριμένα, οι αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν πληρωμές για αμοιβές από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα που καταβλήθηκαν από τους υπόχρεους παρακράτησης φόρου στους δικαιούχους έως και 20-3-2019, υποβάλλονται έγχαρτα στη Δ.Ο.Υ (Απόφαση Α.1100/2019 – Άρθρα 1 και 5). Τα πεδία της δήλωσης της εφαρμογής θα προσυμπληρώνονται με τα συγκεντρωτικά ποσά που θα προκύπτουν βάσει των αναλυτικών εγγραφών του αρχείου που υποβλήθηκε στο 2ο βήμα.

Για τις μηνιαίες αμοιβές από μισθωτή εργασία για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο , τι κάνουμε , στέλνουμε και για αυτούς τους μήνες

και μέχρι πότε είναι η προθεσμία ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@PROAKIS ευχαριστώ πολύ, τα του Γενάρη θα τα ξαναστείλω στη ΔΟΥ λοιπόν.

@ΓΙΩΡΓΟΣ Β. 

Η προθεσμία για ΦΜΥ-Βεβαιώσεις αποδοχών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου είναι -με παράταση- τέλος Απριλίου. Πρώτα υποβολή αρχείου με την εφαρμογή της ΑΑΔΕ και στη συνέχεια υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης, όπως κάναμε ως τώρα, με τη διαφορά ότι θα φέρνει αυτόματα και τον Α/Α υποβολής του αρχείου που υπέβαλες πριν. Αν δεν υποβάλεις πρώτα το αρχείο, δεν σε αφήνει να υποβάλεις την Προσωρινή Δήλωση. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Στις 10/4/2019 στις 3:14 ΜΜ, NIKOSPETSAS είπε

Πρώτα ανεβάζουμε αρχείο βεβαιώσεων και μετά υποβάλλουμε την δήλωση ΦΜΥ - κάθε μήνα. Όχι μόνο δεν καταργήθηκε αλλά αυξήθηκε η όλη διαδικασία. Ακόμη και για μηδενική - με μισθό αλλά μηδενικό ΦΜΥ - χρειάζεται πρώτα αρχείο και μετά η δήλωση.

Ακριβώς συνάδελφε

Share this post


Link to post
Share on other sites

με των εργολάβων τι κάνουμε ,που είχε υποβληθεί αρχική με τον παλιά δήλωση ,στέλνουμε μόνο το αρχείο?

κάθε επαναυποβολή αρχείου ,λογικά τα θέλει όλα πάλι. (παλιά και νέα δεδομένα).

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 ώρες πριν, PROAKIS είπε

με των εργολάβων τι κάνουμε ,που είχε υποβληθεί αρχική με τον παλιά δήλωση ,στέλνουμε μόνο το αρχείο?

κάθε επαναυποβολή αρχείου ,λογικά τα θέλει όλα πάλι. (παλιά και νέα δεδομένα).

δεν χρειάζεται μάλλον ,γιατί δεν βλέπω κωδικό αμοιβής. άρα στέλνουμε από την παλιά δήλωση.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μήπως έχετε υποβολή ΦΜΥ για ΝΠΔΔ, που θεωρητικά έχουν υποχρέωση υποβολής αρχείου για αμοιβές από 1-1-2020, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη; Το taxis απαντάει ότι το θέμα είναι φορολογικό κι όχι τεχνικό κι εν τωμεταξύ η προθεσμία όλο και κοντεύει...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τη δεχεται κανονικα το συστημα στα ΝΠΔΔ οπως και τις τροποιητικες για 01/2019 & 02/2019

Ηδια διαδικασια και στις τροποιητικες (αν εχεις).

Ανεβαζεις πρωτα το αρχειο.Μετα υποβαλεις τροποποιητικη ΦΜΥ και βγαζει αποτελεσμα προς πληρωμη μηδεν.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 ώρες πριν, Famas είπε

Μήπως έχετε υποβολή ΦΜΥ για ΝΠΔΔ, που θεωρητικά έχουν υποχρέωση υποβολής αρχείου για αμοιβές από 1-1-2020, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη; Το taxis απαντάει ότι το θέμα είναι φορολογικό κι όχι τεχνικό κι εν τωμεταξύ η προθεσμία όλο και κοντεύει...

 

29 λεπτά πριν, floydpink είπε

Τη δεχεται κανονικα το συστημα στα ΝΠΔΔ οπως και τις τροποιητικες για 01/2019 & 02/2019

Ηδια διαδικασια και στις τροποιητικες (αν εχεις).

Ανεβαζεις πρωτα το αρχειο.Μετα υποβαλεις τροποποιητικη ΦΜΥ και βγαζει αποτελεσμα προς πληρωμη μηδεν.

Καλή σας μέρα.

Επισυνάπτω απάντηση της ΑΑΔΕ σε σχετικό ερώτημα.

Προσοχή!!!!: Η ερώτηση αφορά Φορέα που καταβάλλει τη μισθοδοσία του μέσω ΕΑΠ (Ενιαίας Αρχής Πληρωμών).

Απάντηση ΑΑΔΕ.zip

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 ώρες πριν, floydpink είπε

Τη δεχεται κανονικα το συστημα στα ΝΠΔΔ οπως και τις τροποιητικες για 01/2019 & 02/2019

Ηδια διαδικασια και στις τροποιητικες (αν εχεις).

Ανεβαζεις πρωτα το αρχειο.Μετα υποβαλεις τροποποιητικη ΦΜΥ και βγαζει αποτελεσμα προς πληρωμη μηδεν.

 

Ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά σκοπός είναι να μην ανεβάσουμε αναλυτικό αρχείο, παρά να υποβάλουμε συγκεντρωτικά, όπως γινόταν με την 1049/2014 κι όπως αναφέρει το από 15/4 Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ

...να μπορούν πλέον να υποβάλλουν προσωρινή δήλωση, επίσης συγκεντρωτικά, σύμφωνα με την Α.1099/2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τη χρήση των κωδικών 95 και 96 (για μισθούς και συντάξεις αντίστοιχα)....

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 ώρες πριν, Famas είπε

Ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά σκοπός είναι να μην ανεβάσουμε αναλυτικό αρχείο, παρά να υποβάλουμε συγκεντρωτικά, όπως γινόταν με την 1049/2014 κι όπως αναφέρει το από 15/4 Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ

...να μπορούν πλέον να υποβάλλουν προσωρινή δήλωση, επίσης συγκεντρωτικά, σύμφωνα με την Α.1099/2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τη χρήση των κωδικών 95 και 96 (για μισθούς και συντάξεις αντίστοιχα)....

 

συγγνώμη για να καταλάβω.  ο δημόσιος τομέας ΙΚΑ /ΕΦΚΑ/ΟΑΕΔ δεν στέλνουν αρχεία βεβαιώσεων?

εγώ νόμιζα ότι όλο αυτό γίνεται για να πιεστούν και να είναι έτοιμες οι βεβαιώσεις τέλος του χρόνου.

βρε άσχετοι για τον ιδωτικό τομέα το κάνατε αυτό ,που τέλος Ιανουαρίου οι βεβαιώσεις είναι έτοιμες?

και παιδεύετε τον κόσμο όλο?

άντε σηκωθείτε και φύγετε ρε.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για να μην μπερδευόμαστε και δημιουργούνται εντυπώσεις, το ΝΠΔΔ απασχολεί μέσω προγράματος ΟΑΕΔ ανέργους, τους οποίους πληρώνει ο ΟΑΕΔ βάσει καταστάσεων που στέλνει το ΝΠΔΔ στον ΟΑΕΔ. Επειδή όμως πρέπει να πληρώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές και το ΦΜΥ των ανέργων, η συμφωνία είναι να τα πληρώνει το ΝΠΔΔ, κατόπιν να στέλνει τις αποδείξεις πληρωμής στον ΟΑΕΔ κι αυτός να επιστρέφει τα χρήματα. Ουσιαστικά δλδ δεν υπάρχει κόστος για το ΝΠΔΔ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Με την παρακρατηση 3% στα τεχνικα εργα,μηνιαια μπορουμενα το στειλουμε??Δεν υπαρχει κωδικος στο μηνιαιο απο επιχειρημαιτκη δραστηριοτητα πως τ κανουμε?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×