ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛ ΒΑΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑ

[theTower]

Καλησπέρα, έστω σύνολο του 55.00 εισφορες ικα πίστωση 10.000  χρεωση 55.00 πληρωμη 9.000 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ   +1000 θετικη διαφορα,  και υπολοιπο 55.99.00 ρυθμισης ΙΚΑ ΠΙΣΤ. 22.000 , Χρ 20.000 καταβολή υπολοιπο θετικη διαφορα 2000,00 ,

  Αν δεν εχουν αφαιρεθεί κάποιες προσαυξήσεις απο την ρυθμιση και πανε ολες εκ παραδρομής θετική διαφορά , ποια η γνώμη σας, να γίνει τροποποιητική Ε3 και Ν?                                     

                  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ         ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ             ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

 ΙΚΑ                      10.000                               9.000                                1.000       

ΡΥΘΜΙΣΗ             22.000                         20.000                                   2.000

                                                                                                                   3.000

[PROAKIS]

Στις 13/7/2018 στις 5:25 ΜΜ, theTower είπε

Καλησπέρα, έστω σύνολο του 55.00 εισφορες ικα πίστωση 10.000  χρεωση 55.00 πληρωμη 9.000 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ   +1000 θετικη διαφορα,  και υπολοιπο 55.99.00 ρυθμισης ΙΚΑ ΠΙΣΤ. 22.000 , Χρ 20.000 καταβολή υπολοιπο θετικη διαφορα 2000,00 ,

  Αν δεν εχουν αφαιρεθεί κάποιες προσαυξήσεις απο την ρυθμιση και πανε ολες εκ παραδρομής θετική διαφορά , ποια η γνώμη σας, να γίνει τροποποιητική Ε3 και Ν?                                     

                  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ         ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ             ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

 ΙΚΑ                      10.000                               9.000                                1.000       

ΡΥΘΜΙΣΗ             22.000                         20.000                                   2.000

                                                                                                                   3.000

το 20 χιλ. να μην έχει προσαυξήσεις ,το 22 χιλ. δεν σε πειράζει.

 

[theTower]

Καλησπέρα, κάποιος συνάδελφος που να έχει καταλάβει τι ρωτάω?

[125883623]

1 ώρα πριν, theTower είπε

Καλησπέρα, κάποιος συνάδελφος που να έχει καταλάβει τι ρωτάω?

Αν εχω καταλάβει καλα.

Πως να την γλυτώσεις αφου απο θετικές αρνητικές διάφορες έβγαλες λάθος φορολογικό αποτέλεσμα. Πρέπει να κάνεις τροποποίητικη.Αν δεν σου επειρεαζε υπέρ σου η κατα σου  το αποτέλεσμα και πλήρωνες σωστά τον φορο σου  αντέ να λέγαμε να το μάζευες με την επόμενη δηλώση.αλλα τωρα τι θα πεις σε πιθανόν έλεγχο;  επαναλάβω, αν εχω καταλάβει τι ρωτάς. 

[125883623]

Στην περίπτωση σου μπορείς να την γλυτώσεις με του χρόνου αλλα πάλι δεν είναι τοσο ασφαλές γιατί η θετικές αρνητικές διάφορες δεν είναι πληροφοριακου χαρακτήρα στοιχεία οπως πχ του πινακα β αλλα εξάγουν φορολογικό αποτέλεσμα. Εν το μεταξύ γράψεις κάποιες  προσαυξήσεις μπήκαν στην θετική διάφορα (καλώς). Στις ρυθμίσεις και γενικότερα τα πρόστιμα δεν σου μειώνουν τα κέρδη αλλα στα προσαύξανουν .παντα θετικές διάφορες .επόμενος μας λες αν εχω καταλάβει καλα .το  φορολογικό μου αποτελεσμα είναι σωστό απλα λογιστικά το εχω σε λάθος λογαριασμούς στο ισοζύγιο μου και αυτό μεταφέρθηκε και λαθος στην δήλωση .τωρα τι να κάνω ; το ποιο ασφαλές τροποποιητικη .αλλα αξίζει γι αυτό να μπω σε αυτόν τον κοπο; τι να σου πω;;;; 

[PROAKIS]

2 ώρες πριν, theTower είπε

Καλησπέρα, κάποιος συνάδελφος που να έχει καταλάβει τι ρωτάω?

δεν φτάνει που δεν μπορείς να ρωτήσεις με σαφήνεια τι θέλεις ,δεν καταλαβαίνεις κιόλας.

αν οι προσαυξήσεις συμπεριλήφθηκαν μόνο στην πίστωση της ρύθμισης (22 χιλ.)  λογιστική βάση δεν σε πειράζει αυτό. γιατί λες τις πήγες θετική διαφορά.  

του χρόνου θα τις βγάλεις μόνιμη διαφορά.

εάν συμπεριλήφθηκαν αναλογικά και στην εξόφληση των 20 χιλ. φορολογική βάση  εξέπεσες παραπάνω από το κεφάλαιο που είχες δικαίωμα έκπτωσης.

τι ποσό ήταν δεν αναφέρεις ,τελείωσε η ρύθμιση το 2017 ?