Επιστροφή ΦΠΑ και Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ Δεκεμβρίου

[HURRICANE33]

Καλησπέρα. ΕΠΕ είχε Πιστωτικό ΦΠΑ στις 31/12/2014. Στην περιοδική του Δεκεμβρίου 2014 έγραψα το υπόλοιπο στον κωδικό 503 (Ποσό για επιστροφή), αλλά κατά λάθος το μετέφερα και στο 2015, οπότε τον Δεκέμβριο του 2015 το υπόλοιπο έχει και του 2014 μέσα. Τον Ιανουάριο, το Πιστωτικό του 2014 επιστράφηκε στην ΕΠΕ. Τώρα πρέπει να κάνω τροποποιητική στον Δεκέμβριο 2015 και να βάλω το ποσό που επιστράφηκε στον κωδικό 422(Λοιπά αφαιρούμενα)? Ευχαριστώ πολύ.

[SOTHRIS]

 

Καλησπέρα. ΕΠΕ είχε Πιστωτικό ΦΠΑ στις 31/12/2014. Στην περιοδική του Δεκεμβρίου 2014 έγραψα το υπόλοιπο στον κωδικό 503 (Ποσό για επιστροφή), αλλά κατά λάθος το μετέφερα και στο 2015, οπότε τον Δεκέμβριο του 2015 το υπόλοιπο έχει και του 2014 μέσα. Τον Ιανουάριο, το Πιστωτικό του 2014 επιστράφηκε στην ΕΠΕ. Τώρα πρέπει να κάνω τροποποιητική στον Δεκέμβριο 2015 και να βάλω το ποσό που επιστράφηκε στον κωδικό 422(Λοιπά αφαιρούμενα)? Ευχαριστώ πολύ.

Αφου ζητήθηκε προς επιστροφή το πιστωτικό υπόλοιπο κακώς μεταφέρθηκε για έκπτωση στην επόμενη φορολογική περίοδο. Η τροποποιητική δήλωση που θα γίνει θα εμφανίζει αυτό ακριβώς . Πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενης περιόδου ΜΗΔΕΝ . 

Τροποποιητικές ανάλογες (μεταφορά του σωστού πιστωτικού υπολοίπου ) θα πρέπει να γίνουν και στις επόμενες φορολογικές περιόδους , ήτοι ΦΕΒΡ/2015 , ΜΑΡΤ/2015  , 

[HURRICANE33]

Το ξέρω ότι κακώς μεταφέρθηκε, εκ παραδρομής έγινε και το είδα τώρα. Δηλαδή πρέπει να κάνω τροποποιητικές ΦΠΑ για όλους τους μήνες του 2015? Ευχαριστώ.

[SOTHRIS]

 

Το ξέρω ότι κακώς μεταφέρθηκε, εκ παραδρομής έγινε και το είδα τώρα. Δηλαδή πρέπει να κάνω τροποποιητικές ΦΠΑ για όλους τους μήνες του 2015? Ευχαριστώ.

 

Κοίταξε , αν σε κάποια περίοδο απο ΙΑΝ/2015 έως ΙΑΝ/2016 είχες χρεωστικό υπόλοιπο και δεν πλήρωσες λόγω της εσφαλμένης μεταφοράς του πιστωτικού υπολοίπου , έχεις θέμα. Διαφορετικά αν παραμένει , παρά την αφαίρεση , πάλι πιστωτικό υπόλοιπο σε όλες τις περιόδους , τότε προσάρμοσε τη διαφορά στην περιοδική του ΦΕΒ/2016 . (βέβαια αυτό είναι μια μπακαλίστικη προσέγγιση ). 

[HURRICANE33]

Όλο το 2015 πιστωτικό υπόλοιπο έχει. Οπότε θα γίνω μπακάλης! Σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Καλή συνέχεια και καλό τριήμερο!

[LAMMERGEIER]

 

Όλο το 2015 πιστωτικό υπόλοιπο έχει. Οπότε θα γίνω μπακάλης! Σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Καλή συνέχεια και καλό τριήμερο!

 

[vaggelis1989]

Χαιρεται, και καλη χρονια να εχουμε. Επιχειρηση που εχει πιστωτικο υπολοιπο για το δ τριμηνο, και θελει να κανει διακοπη υπαρχει περιπτωση να γινει δεκτο το πιστωτικο υπολοιπο και να παει για συμψηφισμο? 

[SOTHRIS]

2 ώρες πριν, vaggelis1989 said:

Χαιρεται, και καλη χρονια να εχουμε. Επιχειρηση που εχει πιστωτικο υπολοιπο για το δ τριμηνο, και θελει να κανει διακοπη υπαρχει περιπτωση να γινει δεκτο το πιστωτικο υπολοιπο και να παει για συμψηφισμο? 

Nα συμψηφίσει τι ? Τι ακριβώς έχετε κατά νού ?

[vaggelis1989]

On 18/1/2017 at 9:22 ΜΜ, SOTHRIS said:

Nα συμψηφίσει τι ? Τι ακριβώς έχετε κατά νού ?

εαν μπορει να παρει τα χρηματα πισω απο το πιστωτικο υπολοιπο .

[SAIDONAMESSHNIA]

Θα ελέγξεις πρώτα άμα έχεις διακανονισμό παγίων και αποθέματα για αυτοπαράδοση και άμα συνεχίσεις να έχεις πιστωτικό φπα μπορείς να τον αιτηθείς. Αλλά άμα είναι μικρό το πιστωτικό δεν ξέρω άμα αξίζει να το κυνηγήσεις   

[SOTHRIS]

πριν μία ώρα, vaggelis1989 said:

εαν μπορει να παρει τα χρηματα πισω απο το πιστωτικο υπολοιπο .

Μπορείτε να το ζητήστε . Θα σας επιστραφεί κατόπιν σχετικού ελέγχου .

[vaggelis1989]

31 λεπτά πριν , SAIDONAMESSHNIA said:

Θα ελέγξεις πρώτα άμα έχεις διακανονισμό παγίων και αποθέματα για αυτοπαράδοση και άμα συνεχίσεις να έχεις πιστωτικό φπα μπορείς να τον αιτηθείς. Αλλά άμα είναι μικρό το πιστωτικό δεν ξέρω άμα αξίζει να το κυνηγήσεις   

σχετικα μικρο ειναι κατω απο 1.000 ευρω. αλλα σ περιπτωση ελεγχου μπορει να υποβληθουν και προστιμα για τις μυφ 'η Ε3?

 

[SOTHRIS]

11 λεπτά πριν , vaggelis1989 said:

σχετικα μικρο ειναι κατω απο 1.000 ευρω. αλλα σ περιπτωση ελεγχου μπορει να υποβληθουν και προστιμα για τις μυφ 'η Ε3?

 

Κοίταξε συνάδελφε το μόνο βέβαιο που μπορώ να σου πω είναι ότι η ΔΟΥ θα προσπαθήσει να μειώσει , με κάθε τρόπο ,το προς επιστροφή υπόλοιπο . 

[vaggelis1989]

χαχα...οι απαντησεις σας με καλυψαν και τζαμπα καθομουνα και αγχωνομουνα γιατι ο πελατης εκανε πουλακια..μολις τον ειπα για προκαταβολη αφαντος....

[SOTHRIS]

29 λεπτά πριν , vaggelis1989 said:

χαχα...οι απαντησεις σας με καλυψαν και τζαμπα καθομουνα και αγχωνομουνα γιατι ο πελατης εκανε πουλακια..μολις τον ειπα για προκαταβολη αφαντος....

Δουλειές στο τζάμπα πολλοί θέλουν να κάνουν .