Jump to content

parmenion

simple Members
  • Posts

    369
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    5

Posts posted by parmenion

  1. Είσαι στο σωστό δρόμο. Αν γίνεται παραμετροποίηση ζήτησε την από την εταιρεία. 

    Πχ.  Αυτό που χρησιμοποιώ , κάνει λήψη από το MyData τα αναρτημένα παραστατικά και τα μετασχηματίζει στη συνέχεια σε λογιστική εγγραφή. 

    Βέβαια, ένας έλεγχος τον κάνω, πριν γίνει η λογιστική εγγραφή. 

  2. Συνάδελφε, 

    Στο λογιστικό πρόγραμμα "κατεβάζουμε", τα αναρτημένα από τα Mydata τιμολόγια. 

    Τα έξοδα τα ζητάν ανά τρίμηνο, όπως ισχύει ως τώρα. 

    Η μόνη επιπλέον εκκρεμότητα που υπάρχει - όταν το πρόγραμμα που κόβει αποδείξεις, συνδέεται με φορολογικό μηχανισμό - δηλώνεται στη σελίδα της ΑΑΔΕ. 

    Καλό απόγευμα 

  3. 1 ώρα πριν, HURRICANE33 είπε

    Σωστά, δεν υποβάλλεις καθόλου υπεύθυνη δήλωση.

    Για εμβολιασμένους υπάρχει όριο μηνών που αν το περάσουμε πρέπει να υποβληθεί δήλωση (πχ. εξάμηνο);.

    Πχ. Αν κάποιος εμβολιάστηκε τον Μάρτιο (δεύτερη δόση) πρέπει να γίνει δήλωση; Έχω επιχείρηση με μόνο εμβολιασμένους, αλλά άνω του εξαμήνου.

     

    Ευχαριστώ

  4. Στις 19/11/2021 στις 1:17 ΜΜ, HURRICANE33 είπε

    Καλησπέρα.

    Φορολογούμενος ιδιώτης θέλει να βάλει ένα ποσό σε μία εταιρεία με τη συμφωνία να παίρνει ένα μέρος των κερδών ανά έτος.

    Του είπε ο συνέταιρος για αφανή εταιρεία.

    Γνωρίζει κάποιος τι ισχύει με την αφανή εταιρεία?

    Έχει συγκεκριμένη μορφή?

    Για τη σύσταση χρειάζεται μόνο ιδιωτικό συμφωνητικό?

    Φορολογείται και υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος?

    Εάν γνωρίζει κάποιος ή αν υπάρχει κάποια βιβλιογραφία ας βοηθήσει.

    Ευχαριστώ πολύ.

    Συνάδελφε καλησπέρα, 

    Το παρακάτω link είναι αρκετά διαφωτιστικό. 

    https://kstlaw.gr/η-αφανής-εταιρεία-αντιμετωπιση/

    Καλό υπόλοιπο Κυριακής 

  5. 2 ώρες πριν, TANIA είπε

    Σε περίπτωση ΤΠΥ απο Αγγλία δεν έχει φπα,σε ποιον κωδικό της περιοδικής μπαίνει?

    Αν μιλάμε για λήψη υπηρεσιών:

    Εκροές: κωδικού 303 (αξία τιμολογίου)/ 333 (αναλογούν ΦΠΑ) και

    Εισροές: 366 (αξία τιμολογίου)/ 383 (αναλογούν ΦΠΑ)

    Φιλικά

  6. 8 ώρες πριν, TANIA είπε
    Πράξεις λήπτη και ΦΠΑ

    Ποιες συναλλαγές θεωρούνται πράξεις λήπτη; Πώς διαχειρίζονται οι πράξεις λήπτη δηλωτικά;

     

    Πράξη λήπτη χαρακτηρίζει τη φορολογητέα πράξη λήψης αγαθών ή υπηρεσιών από υποκείμενο στο φόρο όταν ο τόπος φορολόγησης είναι ο τόπος του λήπτη και υπόχρεος απόδοσης του φόρου είναι ο λήπτης.

     

    Οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών και λήψεις υπηρεσιών εμπίπτουν στην έννοια των πράξεων λήπτη. Κατά την απόκτηση αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από εταιρεία εγκατεστημένη εντός Κοινότητας, ενώ το τιμολόγιο που εκδίδεται δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ, ο αποκτών τα αγαθά ή ο λήπτης της υπηρεσίας, που είναι η ελληνική εταιρεία, είναι υπόχρεος απόδοσης του ΦΠΑ στη χώρα του καθώς εκεί βρίσκεται ο τόπος φορολογίας της πράξης. Οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και λήψεις υπηρεσιών καταχωρούνται στη δήλωση ΦΠΑ στη στήλη των εισροών στους κωδικούς 364 και 365 αντίστοιχα, αλλά και στη στήλη των εκροών σε κωδικό ανάλογα με τον συντελεστή ΦΠΑ που επιβαρύνει τα αντίστοιχα αγαθά και υπηρεσίες στην Ελλάδα (λόγω του ότι ο ΦΠΑ των εν λόγω δαπανών αποδίδεται απ’ ευθείας μέσω της δήλωσης στο Δημόσιο).

     

    Επίσης, η εισαγωγή αγαθών και η λήψη υπηρεσιών από εταιρεία εγκατεστημένη σε Τρίτη χώρα από υποκείμενη εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελλάδα, αποτελεί πράξη λήπτη όταν τόπος φορολογίας της υπηρεσίας είναι η Ελλάδα (πχ. εισαγωγή αγαθών και απόδοση του ΦΠΑ στο τελωνείο από τον εισαγωγέα, υπηρεσίες σχετικές με ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα) και η ελληνική εταιρεία είναι υπόχρεη απόδοσης του φόρου. Οι εισαγωγές αγαθών και λήψεις υπηρεσιών καταχωρούνται στη δήλωση ΦΠΑ στη στήλη των εισροών στους κωδικούς 362/362 και 366 αντίστοιχα.

    Καταρχάς, να ευχαριστήσω για την απάντηση σου.

    Άρα, αν κατάλαβα σωστά, στη περίπτωση μας όπου ΄η αλλοδαπή εταιρεία (Αγγλία) έχει χρεώσει ΦΠΑ 24% στο τιμολόγιο της, το προσθέτω τόσο στον 361 (υποθέσω εκ παραδρομής το 362/362) όσο και στον 366.

    Παρακαλώ διόρθωσε με, αν έχω λάθος.

    Σε ευχαριστώ και πάλι για τον χρόνο σου

     

  7. Καλημέρα συνάδερφοι,

    Πελάτης έλαβε τιμολόγιο λήψης υπηρεσιών (ανανέωση software) , από Αγγλία, στο οποίο έχει χρεωθεί ΦΠΑ 24%.

    Θα ήθελα να ρωτήσω, πως καταχωρείται στη περιοδική ΦΠΑ.

    Θα σας ήμουν ευγνώμων αν αυτή τη φορά λάμβανα κάποια απάντηση.

     

    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  8. Συνάδελφοι καλησπέρα,

    Από λάθος έβγαλα κωδικούς myDATA REST API, σε πελάτες που δεν θα χρησιμοποιήσει σύστημα ERP. 

    Μόνο η διαγραφή των κωδικών αρκεί ή π΄ρέπει να κάνω και κάτι περαιτέρω.

    Προσπάθησα να επικοινωνήσω με την ΑΑΔΕ, αλλά ο χρόνος αναμονής ήταν............. 64 λεπτά.

     

    Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.

     

  9. Στις 28/9/2021 στις 2:18 ΜΜ, monty είπε

    Αν θέλεις την γνώμη μου, δεν είναι άσχημη λύση αλλά θα μπλέξεις. Ουσιαστικά θα εκπαιδεύσεις εσύ τους πελάτες σου (τι βάζω εδώ, πως συμπληρώνω το άλλο κλπ).....
    Ας αγοράσουν ένα προγραμματάκι 100€ κι ας έχουν να κάνουν με την εταιρεία που θα τους προμυθεύσει.

    Καλημέρα συνάδελφε,

    Αν είναι μόνο για 100 ευρώ, σε το συζητάμε. Πελάτες, που έκαναν σχετική έρευνα βρήκαν με αρκετά παραπάνω.

    Αυτό που δεν  έχω διευκρινίσει είναι το εξής: Στις ΑΣΛ που θα κόβονται μέσω του e-timologio θα παράγεται και σειριακό αριθμός, όπως γίνεται μέσω φορολογικών μηχανισμών; Δεν αναφέρομαι σε υποκατάσταση ταμειακών μηχανών.

  10. Στις 9/6/2021 στις 3:41 ΜΜ, ponzi είπε

    Η ΦΤΜ σε γιατρό είναι μια πολύ καλή λύση!

    Έχει έναν όγκο (όσο να' ναι) και φαίνεται. Οπότε θα βρίσκει εύκολα πού την έχει βάλει αν - αν λέμε - χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει.

    Τα μπλοκάκια δεν θυμούνται ποτέ πού τα έχουν βάλει και αν - αν λέμε - χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουν, ψάχνουν όλοι μαζί. Γιατρός και ασθενής.

    Ponzi καλημέρα,

    Σαν λύση το e-timologio πως σου φαίνεται για περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών. Σκέφτομαι να το προτείνω,

  11. 2 ώρες πριν, DENNY είπε

    βρηκα την πολ 1268/30.12.2011 , δε ξερω αν έχει αλλάξει κάτι άλλο !

    επίσης υποβαλλουν δηλώσεις εισοδήματος;;;

     

    Έχω την αίσθηση (όχι βεβαιότητα) ότι τα προξενεία θεωρούνται έδαφος ξένης χώρας και δεν καταθέτουν δήλωση.

    Καλό θα ήταν να ρωτήσεις το Υπουργείο, για επιβεβαίωση.

  12. Καλημέρα συνάδελφε,

    Είχα μια τέτοια περίπτωση, ορθά διάβασες. Το αλλοδαπό προσωπικό, δεν υποβάλλει δήλωση. Για να στο συγκεκριμενοποιήσω με παράδειγμα:

    Διπλωμάτης, αλλοδαπός, η VISA ανέγραφε "δικαίωμα διαμονής, όχι δικαίωμα εργασίας", δεν υπέβαλε δήλωση. Αντίθετα η ημεδαπή γραμματέας, επίσης εργαζόμενη του προξενείου, κατέθετε κανονικά.

    Καλή συνέχεια

  13. Καλησπέρα συνάδελφοι,

    Σε περιπτώσεις θανάτου κατοίκου εξωτερικού στις ΗΠΑ, ποιά είναι η διαδικασία και τί δικαιολογητικά απαιτούνται για να δηλωθεί ο θάνατος στη ΔΟΥ;

    Η δήλωση θα γίνει στη ΔΟΥ που είναι εγγεγραμμένος ή στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού στην Αθήνα;

    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  14. Στις 10/9/2021 στις 10:33 ΠΜ, salonikios55 είπε

    πελάτης του γραφείου μου ο οποίος εργάζεται στο εξωτερικό ως μισθωτός δεν εχει δηλωθει ως κάτοικος εξωτερικού επομένως πρέπει να κάνει φορολογική δήλωση εδώ και να συμπεριληφθούν τα εισοδήματα του εξωτερικού. Γνωρίζει κάποιος τη διαδικασία και σε ποιους κωδικούς πάνε οι μισθοί του από την άλλη χώρα?

    Συνάδελφε καλημέρα,

    Οι κωδικοί διαφέρουν ανάλογα αν η Ελλάδα έχει δικαίωμα φορολόγησης ή όχι; Αυτό θα το δεις στη ΣΑΔΦ.

    Αποστέλλω και link με σχετικό άρθρο, το οποίο θα σε βοηθήσει.

    https://www.taxheaven.gr/news/41241/eisodhmata-poy-apoktoyn-sthn-allodaph-oi-forologikoi-katoikoi-ellados-forologia-kai-swsth-symplhrwsh-ths-dhlwshs

    Το πρόβλημα είναι ότι ως δικαιολογητικό πρέπει να έχεις βεβαίωση με apostille, από την εκεί φορολογική αρχή, για τους φόρους που παρακρατήθηκαν στην αλλοδαπή. Δεν νομίζω ότι θα σας το χορηγήσουν σύντομα.

    Από Ελβετία, ακόμα παλεύουμε να μας το δώσουν (από Απρίλιο).

    Καλή συνέχεια

  15. Συνάδερφοι καλησπέρα,

    Έστειλα πίνακα δικαιούχων (σε βραχυχρόνια μίσθωση) στην οποία ο σύζυγος είναι διαχειριστής και η σύζυγος δικαιούχος. Έγινε κάποιο λάθος και το ποσό φαίνεται και στους 2, αντί του ορθού που είναι μόνο στη σύζυγο.

    Υπάρχει δυνατότητα να διορθωθεί το λάθος, ώστε να σταλεί σωστά η φορολογική δήλωση και με ποίον τρόπο;

    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας

  16. Καλησπέρα συνάδερφοι και καλό μήνα,

    Θα ήθελα τη βοήθεια σας στο εξής ερώτημα:

    Φορολογικός κάτοικος Ελλάδος (γραφίστας) κόβει ΤΠΥ σε πελάτη του στη Πολωνία. Ο εκεί συνάδερφος ζήτησε πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από τον εκδότη.

    Μήπως γνωρίζει κάποιος τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά/έντυπα που πρέπει να κατατεθούν στη ΔΟΥ που ανήκει ο επιτηδευματίας για την έκδοση του πιστοποιητικού;

     

    Ευχαριστώ πολύ

  17. Καλημέρα συνάδελφε,

    Είναι απόλυτα ξεκάθαρο σε ποιες περιπτώσεις (μισθωτός, συνταξιούχος και κατ' επάγγελμα αγρότης) αναγράφονται τα τέκνα. 

    Για τις υπόλοιπες .........."στο κουβά" που λέει και μία φίλη.

    Μπορείς να ρωτήσεις και το Υπουργείο ή και κάποιον άλλο συνάδελφό, για επιβεβαίωση.

    Καλή Κυριακή

  18. Στις 19/8/2021 στις 7:38 ΜΜ, JVA είπε

    Καλησπέρα λόγω τις αλλαγής φέτος στην έκπτωση του προστατευόμενου μέλους και σε χωρισμένους έχω μια περίπτωση με αποκλειστική κηδεμονία παιδιού από τη μητέρα δικαιούται να βάλει στον πίνακα 8 και ο πατέρας το παιδί για την έκπτωση ή μόνο στην κοινή επιμέλεια?

    Α. 1118/2021

    Πίνακας 8: 

    48. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης, τα τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν και τους δύο γονείς, οι οποίοι δικαιούνται την μείωση του φόρου του άρθρου 16 του ΚΦΕ, υπό την προϋπόθεση ότι είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι ή κατ’ επάγγελμα αγρότες και το αγροτικό εισόδημά τους είναι μεγαλύτερο από το 50% του συνολικού εισοδήματός τους (Ε.2103/2021 εγκύκλιος).

    Αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας ο πατέρας, δεν τα καταχωρείς στη δήλωση του.

  19. Στις 3/8/2021 στις 8:44 ΜΜ, spyros78 είπε

    Τι φπα εχει νοσηλευτης που παρεχει υπηρεσίες κατ οικον?

    Συνάδελφε καλησπέρα ,

    Το μόνο που βρήκα που ΙΣΩΣ σου φανεί χρήσιμο είναι το παρακάτω:

    https://www.forin.gr/articles/article/18343/deef-a-1093603-eks-2016-paroxh-noshleutikwn-uphresiwn-katoikon-apo-anwnumh-etaireia-noshleutikwn-uphresiwn

    Τις υπηρεσίες αυτές τις κατατάσσει στο 13%, όπως ανέφερες.

    Καλό υπόλοιπο Καλοκαιριού.

  20. 22 ώρες πριν, HURRICANE33 είπε

    Καλησπέρα.

    Έλεγχος σε εταιρεία Ν.89/67 για τα έτη 2015- 2016 επειδή παραγράφονται.

    Η εταιρεία αγόρασε στο όνομά της ΙΧ το 2015, τα οποία δεν τα δηλώνει ο νόμιμος εκπρόσωπος στην προσωπική του δήλωση ως τεκμήρια.

    Επίσης, μου είπε ο ελεγκτής ότι η χρήση ΙΧ θεωρείται και παροχή σε είδος.

    Γνωρίζει κανείς τη διαδικασία?

    Περιμένω να βγει προσδιορισμός φόρου ή υποβάλλω τροποποιητικές Ε1 για τον νόμιμο εκπρόσωπο πριν τον προσδιορισμό φόρου.

    Επίσης, ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού εισοδήματος από τη χρήση ΙΧ? Ποσό αγοράς * 22%?

    Η παροχή σε είδος έχει και ασφαλιστικές εισφορές?

    Όποιος μπορεί και έχει εμπειρία, ας βοηθήσει.

    Ευχαριστώ πάρα πολύ.

    Συνάδελφε καλησπέρα,

    Δες τη εγκύκλιο Ε.2197/2020, για τις παροχές σε είδος.

    https://www.taxheaven.gr/circulars/35079/e-2197-2020

     

    Για τις τροποποιητικές δηλώσεις στέλνω τη ΠΟΛ 1119/2018

    https://www.taxheaven.gr/circulars/28893/pol-1119-2018

     

    Ελπίζω να σε βοηθήσουν.

  21. Συνάδελφοι καλημέρα,

    Προσπάθησα να στείλω έντυπο "Ν" και όταν προσθέτω τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού , στους σχετικούς κωδικούς, η δήλωση δεν φεύγει. Το μήνυμα που βγάζει είναι "Το Σύνολο της στήλης (β) στον Πίνακα 1 είναι διαφορετικό από το πεδίο 004 του Πίνακα Εκκαθάρισης Φόρου." Αν δεν τις προσθέσω , προχωράει κανονικά.

    Σας έχει τύχει κάτι ανάλογο;

    Ευχαριστώ

  22. Συνάδελφοι καλησπέρα,

    Στις περιπτώσεις όπου ο ένοικος της οικίας έχει ποσοστό πλήρους κυριότητας και ταυτόχρονα του γίνεται και παραχώρηση από έτερο πρόσωπο ποσοστού, πώς θα αναγράφουν στο πίνακα 5.1;

    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  23. Καλησπέρα,

    Υπάρχει σχετικό πεδίο (006) στην ανάλυση του 144 κλπ, στο έντυπο Ε3 - "εφάπαξ εξόφληση βάσει Ν. 4682/2020" .

    Το ερώτημα μου, για το ποσό αυτό, είναι αν θα αναρτηθεί στον κωδικό 781 του Ε1.

    Καλή συνέχεια

  24. Καλησπέρα συνάδερφοι,

    Θα ήθελα μια διευκρίνιση, Η μείωση 25% στις δηλώσεις ΦΠΑ, λόγω Covid, θα καταχωρηθούν σε κάποιος κωδικό του Ε1 ή του Ε3 ή όχι;

     

    Σας ευχαριστώ και καλή δύναμη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που ξεκίνησε.

     

×
×
  • Create New...