Jump to content

stamgalaios

Silver members
  • Posts

    609
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    6

Everything posted by stamgalaios

  1. Με το σκεπτικό ότι για το 2021 θα δηλωθούν και χαρακτηρισθούν μόνο τα έσοδα, τα έσοδα από τα 600άρια από τα voucher που πήραν οι μηχανικοί και γενικότερα οι αποζημίωσεις ειδικού σκοπού (ως έσοδα) πως θα δηλωθούν και πως θα χαρακτηρισθούν στο Mydata ?
  2. Προσωπικά κάνω κλικ πάνω δεξιά στο προσωπάκι που έχει διπλά από την επωνυμία. Ανοίγει ένα μενού από επιλογές όπου πάνω από τις επιλογές αναγράφει την επωνυμία και το ΑΦΜ. Παίρνω ένα screenshot όλη την σελίδα για να πάρει και το μενού αυτό με ένα προγραμματάκι (υπάρχουν πολλά ελεύθερα) όπου το προγραμματάκι έχει και την επιλογή να μπεί ημερομηνία στο πάνω μέρος και το link στο κάτω μέρος της σελίδας.
  3. Αυτό εδώ εννοείς ? Ευτυχώς κάποια τα είχα κρατήσει ως απ' ευθείας links https://www1.aade.gr/taxisnet/info/protected/displayTillInfo.htm Τώρα το που βρίσκετα αυτό μέσα στη νέα ομορφιά δεν γνωρίζω.
  4. ΑΝ και θα βγω εκτός θέματος, αθ το γράψω και για το ΦΠΑ του 2021 αυτό https://www1.aade.gr/taxisnet/vat/protected/displayLiabilitiesForYear.htm?declarationType=vatF2&year=2021 Αν θέλουμε για κάποιο άλλο έτος, κάνουμε copy-paste το παραπάνω Link στο notepad και π.χ. το 2020 το αντικαθιστούμε το έτος που θέλουμε Link και μπαίνουμε με το νέο Link. Στο π.χ. αντικαθιστούμε το 2021 με 2020
  5. Ναι έχεις δίκιο. Ευχαριστώ. Εξακολουθεί όμως να υπάρχει και το θέμα του ότι στα στοιχέια δεν εμφανίζονται κάτι που να ταυτοποιεί. Δεν εμφανίζεται ούτε η επωνυμία ούτε και το ΑΦΜ. Σωστα ?
  6. Σχετικά με το ερώτημα εδώ στο facebook του Taxheaven και επειδή δεν πορώ να κάνω σχόλια στο facebook, όποιος θέλει να εκτυπώσει τα στοιχεία της επιχείρησης δεν υπάρχει πλέον επιλογή να φαίνονται κάπου αυτά τα στοιχεία με τους ΚΑΔ κλπ κλπ στο νέο Interface ή τουλάχιστον εγώ δεν την έχω βρει. Οπότε μπορούμε να τα εκτυπώσουμε με απεύθείας είσοδο από το link https://www1.gsis.gr/taxisnet/info/protected/displayFirmRegistryInfo.htm Το link αυτό υπάρχει στα Pdf κάτω-κάτω που τυπώναμε τα στοιχέια της επιχείρησης με PrintScreen και είναι κοινό για όλους.
  7. Δεν ξέρω αν μπορεί να βοηθήσει το επόμενο, αν και περσινό. https://m.facebook.com/groups/162989260422123/permalink/3610022032385478/?refid=18&_ft_=qid.6987269970795583659%3Amf_story_key.3610022032385478%3Atop_level_post_id.3610022032385478%3Atl_objid.3610022032385478%3Acontent_owner_id_new.100003407387179%3Apage_id.162989260422123%3Asrc.22%3Astory_location.6%3Afilter.GroupStoriesByActivityEntQuery%3Atds_flgs.3%3Aott.AX8uJQj_x94ZW2TX%3Apage_insights.{"162989260422123"%3A{"page_id"%3A162989260422123%2C"page_id_type"%3A"group"%2C"actor_id"%3A100003407387179%2C"dm"%3A{"isShare"%3A0%2C"originalPostOwnerID"%3A0}%2C"psn"%3A"EntGroupMallPostCreationStory"%2C"post_context"%3A{"object_fbtype"%3A657%2C"publish_time"%3A1608233302%2C"story_name"%3A"EntGroupMallPostCreationStory"%2C"story_fbid"%3A[3610022032385478]}%2C"role"%3A1%2C"sl"%3A6}}&__tn__=*W-R
  8. Στην κάθε επιστρεπτέα δηλώνονταν και οι προηγούμενες ενισχύσεις. Οπότε στην εκτύπωση της αίτησης, στην τελευταία εκεί φάινονται οι προηγούμενες σε έναν πίνακα ενισχύσεων. Οπότε υπάρχει η τελευταία + τις προηγούμενες. Δεν θυμάμαι αν τις δηλώναμε εμείς επιλέγονατς το "Ναι" ή έρχονταν αυτόματα επιλέγοντας στις ερωτήσεις το "Ναι".
  9. Εννοείς για το Ε3. Αν κάποιος είχε κρατήσει κάποιο screenshot ΤΟΤΕ από την επιλογή με τις επιστροφές τότε οκ. Τώρα μάλλον έμμεσα συγκρίνοντας 1. το ποσό καταβολής που υπήρχε στο έντυπο της περιοδικής β'τριμ.'20 (στο Φ2) ή τελοσπάντων με το έντυπο της οφειλής στην οποία υπάρχει υποψία ότι εφαρμόσθηκε η μείωση του ποσού, με 2. το αντίστοιχο σημείωσμα πληρωμής (αν έχει κρατηθεί, αν δεν έχει κρατηθεί μπορεί να τυπωθεί) ή με την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού ή με το παραστατικό πληρωμής. Δηλαδή π.χ. το Φ2 β' τριμ. 2020 θα λέει ποσό καταβολής Α€ ενώ το σημείωμα πληρωμής του θα λέει ποσό Β€. Οπότε η διαφορά A-B είναι το ποσό αυτό, το οποίο και πρέπει να ταυτίζεται με το 25% του ΦΠΑ του α' τριμήνου 2020 το οποίο πληρώθηκε στο σύνολό του και εμπρόθεσμα. Μάλλον μόνο έτσι.
  10. Καλημέρα, κάποια επιβεβαίωση ή διάψευση για το παραπάνω που είχα ρωτήσει ? Δηλαδή το ποσό από την ωφέλεια λόγω εφάπαξ εξόφλησης του ΦΠΑ το οποίο αναγράφεται συμφωνα και με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ στο Ε3 στον κωδ.444.6 μεταφέρεται και στο Ε1 στον κωδ. 657-658 ?? Ευχαριστώ.
  11. Ειδα τώρα παραπάνω ότι αναφέρθηκε (βέβαια με το "αν κατάλαβα σωστά") Δηλαδή δεν ισχύει το παραπάνω ότι πάει στους κωδ. 657-658 ???
  12. Την ε/α 12 https://www.taxheaven.gr/news/54942/dieykriniseis-aade-gia-th-symplhrwsh-toy-e3-nees-erwthseis-apanthseis Την ε/α 13 https://www.taxheaven.gr/news/54942/dieykriniseis-aade-gia-th-symplhrwsh-toy-e3-nees-erwthseis-apanthseis
  13. Γαι τα μπλοκάκια και τις αποζημειώσεςι ειδικού σκοπού είχα γράψει ότι Και υπήρξε και ένας σχετικός σχολιασμός Τελικά από ότι είδα σήμερα μάλλον το φτιάξανε αυτό στο Ε3 για τα μπλοκάκια και αν τελικά αποφασίσουμε να βάλουμε τα ποσά αυτά στο Ε3, πλεον δεν χτυπάει αν μπει ποσό στον 470 (Ασυνήθη). Ελπίζω να μην είναι τυχαίο και το αλλάξουν μεεεεεέχρι να τα ανεβάσουν και στο Ε1. Αν υπάρχει όρεξη ας το επιβεβαίωσει κάποιος.
  14. Από οτι είδα έχουν ανεβάσει στον κωδικό 781 του Ε1, ποσά από επιστρεπτέες και τα 800άρια. Αλλά δεν έχουν ανεβάσει τα 600άρια (voucher) των επιστημόνων. Σϋμφωνα με την Ε.2112/2021 που είχα αναφέρει και σε άλλη ανάρτησή μου πάνε και αυτά στον 781. Ο 781 είναι κλειδωμένος ... να δείτε που δεν θα τα ανεβάσουν και θα τρέχουμε μεταξύ άλλων να δούμε τι θα γίνει ΚΑΙ με αυτό το ποσό .... Μακάρι να βγώ ψέυτης και να ανέβουν σύντομα .... αλλά δεν έχω δει σε επιστήμονα να έχουν ανεβάσει κάτι .... Σε σας έχουν συμπληρωμένα 600άρια επιστημόνων ?
  15. Ετσι είναι αλλά δυστυχώς η λύση δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στα μπλοκάκια. Υπάρχει και εδώ σχετική συζήτηση.
  16. και σαν ΑΦΜ που ζητά τι θα μπεί ? του Υπουργείου Οικονομικών ? (ή της ΑΑΔΕ ? έχει ΑΦΜ η ΑΑΔΕ ?)
  17. Καλημέρα μεταφέρω από την Ε.2112/2020 Δυστυχώς ο κωδ. 444 είναι στον πιν.ΣΤ' κάθε άλλο παρά πληροφοριακού χαρακτήρα ποσά έχει ο πίνακας αυτός. Βγάζει σωστό αποτέλεσμα για τα μη μπλοκάκια ...βάζοντας το ποσό στα ασυνήθη έσοδα (όπως είχαν πει και με μια ΣΛΟΤ), αλλά δεν βγάζει σωστό για τα μπλοκάκια. Οταν τον επιλέξεις τον 444 σου ανοίγει νέο μενού γαι να γράφεις αναλυτικά διάφορα μεταξύ των οποίων είναι και αυτό το ποσό. Για αυτό έγραψα και πιο πάνω Οπότε μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
  18. Επίσης να προσθέσω στο παραπάνω ερώτημα/προβληματισμό ότι: α) Αν μπουν τα ποσά αυτά στον 461 στα λοιπά έσοδα: τότε θα πρέπει να συνυπολογισθεί στον κωδ. 023 στην πρώτη σελίδα (στον επιμερισμό των εσόδων ανά ΚΑΔ) και τα ποσά αυτά γαι να μην χτυπάει κατά τον έλεγχο και αποθήκευση, που μάλλον δεν είναι σωστή αντιμετώπιση αφού δεν είναι έσοδο από παροχή υπηρεσιών προερχόμενο από κάποιον ΚΑΔ. β) Αν μπουν τα ποσά αυτά στα ασυνήθη έσοδα (κωδ.470) και έχοντας επιλέξει τον κωδ.007, τότε κατα τον "έλεγχο και αποθήκευση" βγάζει μήνυμα ότι εφόσον είσαι μπλοκάκι δεν μπορείς να έχεις άλλον κωδικό στον πίνακα Ζ1, παρά μόνο τον κωδ.461 Οπότε μια λύση γαι τα μπλοκάκια και μόνο ίσως θα ήταν να εμφανσιθούν μόνο στον κωδ.444 αφού έτσι το θέλει η σχετική απόφαση και καθόλου στον Ζ1 είτε ως λοιπα έσοδα είτε ως ασυνήθη έσοδα (άρα δεν θα μεταφερθούν και σε κάποιον κωδικό του πίνακα Δ) ως οτιδήποτε έσοδα, και άρα ούτε και στον πιν Στ στον κωδ.440 (αποτελέσματα προ φόρου). Και έτσι θα έχουμε το σωστό φορολογητέο. ... σύνολο Εσόδων από παροχή υπηρεσιών μείον τις καταβληθέισες Ασφαλιστικές Εισφορές. Αφού έτσι κι αλλιως επιλέγοντας τον κωδ.007 για τα μπλοκάκια, ο κωδικός 444 (όπως και κάποιοι άλλοι) είναι αδιάφορος στον υπολογισμό του φορολογητέου. Βέβαια τότε θα έχουμε... μάλλον λάθος τα λογιστικά αποτελέσματα του πίνακα Δ, αλλά με την λογική του ότι το Ε3 είναι "κυρίως" φορολογικό έντυπο θεωρώ ότι δεν θα έχουμε θέμα. Εννοείται ότι στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έντυπο Β6) θα υπολογίσουμε σωστά το λογιστικό αποτέλέσμα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αλλά ας περιμένουμε και άλλες γνώμες.
  19. Για το ειδοποιητήριο ΕΦΚΑ του μηνός Δεκ'2020 που εκδόθηκε 25 Ιαν'2021 είναι σωστή η παρακάτω καταχώρηση ως έξοδο προηγούμενων χρήσεων ? Να υποθέσω ότι αφού ανήκει στο 2020 και δηλώνοντάς την 25/1/2021 ως έξοδο προηγούμενων χρήσεων ΔΕΝ θα πάει να ενημερώσει στο E3 τον κωδικό 485.7 στο 2021 ? Θα πάει να ενημερώσει τον κωδικό στο 2020 που πρακτικά μας είναι αδιάφορο αφού δεν θα υπάρχει πλήρης ενημέρωση του E3 μέσω του mydata ?
  20. Εχει βρει κανέις πως καταχωρούμε σύνοψη και χαρακτηρισμό στα δικά μας (αλλά και των πελατών μας) τα παραστατικά κινητής τηλεφωνωνίας ωστε να ενημερωθεί στο Ε3, ο κωδ.485 στον πιν.Ζ2 ? Το ρωτάω με το σκεπτικό ότι οι εταιρείες δεν τα διαβιβάζουν για να τα δούμε εμείς ως έξοδα. Εχω εντοπίσει τις εξής επιλογές οι οποίες όμως ΔΕΝ έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, είτε ως μη ύπαρξη πεδίου ΦΠΑ είτε ως μη ύπαρξη επιλογής στον χαρακτηρισμό ώστε να ενημερωθεί στο Ε3 ο κωδ.485 στον πιν.Ζ2: Ως "ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ" με τύπο παραστατικού "Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης εξόδων-Λογιστική Βάση" ή/και "Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης εξόδων-Φορολογική Βάση". Ως "ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ" με τύπο παραστατικού "Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)". Ως "ΛΗΨΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ" με τύπο παραστατικού είτε "Έξοδα-Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής", είτε "Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής", είτε "Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)" Το έχει αντιμετωπίσει κάποιος ?
  21. Χρόνια πολλά με υγεία και χαμόγελα, με τα 600άρια του Απριλίου (το επίδομα επιστημόνων) τελικά τι σκέφτεσται να κάνετε ? Θα κάνετε τροποποιητικές ΦΠΑ του 2ου μόνο και μόνο για αυτό ? Προσωπικά μάλλον δεν θα κάνω και θα ακολουθήσω αυτό που αναφέρθηκε παραπάνω Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο χρονικό περιθώριο για αν υποβληθεί τροποποιητική αν κάποιος θελήσει, εννοώ να πρέπει για αυτό τον λόγο και μόνο (που πρακτικά δεν επηρεάζει κάτι) να πρέπει να υποβληθεί εντός του έτους. Σωστά ? ή σε έλεγχο θα υπάρξει θέμα και θα μπει πρόστιμο αν δεν υπάρχει το ποσό αυτό στο 310 ? Απλά ρωτάω για αν δω γενικότερα τι κλίμα υπάρχει ως προς αυτό και μόνο το ποσό.
  22. 1) ΦΕΚ Β' 1445 27-04-2017, Απόφ.Αριθμ. 45231 (2) "Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240). 2) Υ.Α. 83942/2017 "Οδηγίες εφαρμογής της απόφασης για POS και μέσα αποδοχής πληρωμών με κάρτα"
×
×
  • Create New...