Jump to content

stamgalaios

Silver members
  • Posts

    625
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    8

stamgalaios last won the day on April 22

stamgalaios had the most liked content!

About stamgalaios

Recent Profile Visitors

3,646 profile views
  1. Το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη "στο ΚΕΦ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων) της ΑΑΔΕ. Μου είπαν ότι αναμένεται απόφαση που θα αναστείλει την υποχρέωση καταχώρισης (και χαρακτηρισμού) εξόδων στο MyData για το Α' τρίμηνο του 2022." από το επόμενο https://www.michanikos.gr/forums/topic/62202-βοήθεια-με-το-mydata-για-μπλοκάκια/?do=findComment&comment=1144033
  2. Καλησπέρα, ο χαρακτηρισμός στο Mydata ως Εσοδα προηγούμενων χρήσεων ή έξοδα προηγούμενων χρήσεων δουλεύει ? Εννοώ ΄θα αγνοήσει την αξία (δηλαδή μηδέν αξία) και δεν θα εμφανίσει κάτι στο τρέχον έτος στο συνοπτικό βιβλίο του mydata ? Το έχει δοκιμάσει κανείς τι αποτέλεσμα μεταφέρει ο χαρακτηρισμός αυτός στο συνοπτικό βιβλίο ?
  3. Καλημέρα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γραφεί το ειδοποιητήριο του ΕΦΚΑ π.χ. του ΦΕΒ'22 διαβιβάζεται με: 14.5 14.5 Παραστατικά εξαιρούμενων οντοτήτων - ΕΦΚΑ cat_2_5 Γενικά έξοδα χωρίς δικαιωμα έκπτωσης ΦΠΑ & Ε3_585_007 Το ερώτημά μου είναι: α) αν η πληρωμή του συγκεκριμένου μήνα ή η πληρωμή του κάθε μήνα γενικότερα διαβιβάζεται με θετική τακτοποιητική εγγραφή φορολογικής βάσης ? ή β) η διαβίβαση του ειδοποιητηρίου εφόσον το συγκεκριμένο πληρωθεί "συμπαρασύρει" και την φορολογική βάση οπότε δεν κάνουμε κάποια άλλη εγγραφή που να αφορά τακτοποίηση ? οπότε γ) αν δεν πληρωθεί τότε κάνουμε αρνητική (οπου ακόμη δεν μπορούμε αρνητικές) εγγραφή τακτοποίσης της φορολογικής βάση ?
  4. Τι θα ήθελε ο λογιστής. Τι αποτέλεσμα λαμβάνει ο λογιστής. Ακόμη και όταν εξηγεί αναλυτικά, το αποτέλεσμα δεν ... DASH_240.mp4
  5. Μόλις είδα ότι σήμαρα εμφανίσθηκαν και οι αποζημιώσεςι ειδικού σκοπού (400άρια) των επιστημόνων. Δεν τις περιγράφει όμως ως αποζημιώσεςι ειδικού σκοπού επιστημόνων ή κα΄τι που να φανερώνει ότι είναι covid. Τις περιγ΄ράφει ως "Επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους." Εξακολουθεί όμως να είναι γκρι η επιλογή του κωδικού 781 και να μην αφήνει να βάλεις το ποσό αυτό εκεί που πρέπει. Βέβαια΄ υπάρχει και η επιλογή να μεπι στην επιλογή του 781 που λέει "Λοιπές περιπτώσεις (στις λοιπές περιπτώσεςι συγκαταλέγονται και ποσά που δεν έχουν εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, ήτοι δεν υπάρχει περιοδικότηατ και μόνιμη πηγή προέλευσης" Θεωρείτε ότι μπορεί να μπει σε αυτή την επιλογή με κριτήριο την περιγραφή που του έχων δώσει όπως έγραψα στην αρχη ??
  6. Ναι, υπήρχαν οι τόκοι κανονικότατα. Υ.Γ. Τ΄πωρα που μπήκα, εμφανίσθηκαν σε κάποιους. Αποζημιώσεις covid επιστημόνων όχι.
  7. Καλημέρα, και ενώ μέχρι χθές φάινονταν οι τόκοι κανονικά στην καινούργια εκτύπωση που τα βλπεπουμε όλα .... σήμερα ως δια ΑΑΔΕείας (κατα το ως δια μαγείας) εξαφανίσθηκαν. Βεβαια εξακολυθούν να μην υπα΄ρχουν τα 400άρια των επιστημόνων και να έιναι γκρί οι επιλογές στους 781-782. Κατά τα άλλα ανοιξαμε μπράβο τους. Υ.Γ. Στους κωδικούς υπάρχουν, δεν υπάρχουν στο καινοτόμο έντυπο που έφτιαξαν. 1. Για πρώτη φορά, οι πολίτες μπορούν να βλέπουν σε έναν συγκεντρωτικό πίνακα και ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο/μέλος συμφώνου συμβίωσης, τα βασικά στοιχεία που έχουν ληφθεί από φορείς, τόσο για εισοδήματα (τρέχουσες και αναδρομικές αποδοχές, αγροτικές επιδοτήσεις – ενισχύσεις, μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα κλπ), όσο και για δαπάνες (δίδακτρα, δάνεια, δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής κ.α.). Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/58809/aade-dieykolynetai-akoma-perissotero-h-diadikasia-ypobolhs-forologikwn-dhlwsewn και τελευταία !!!
  8. Καλημε΄ρα, καλό μήνα κάποια άποψη για το παραπάνω όπου εταιρεία τηλεφωνίας έχει διαβιβάσει παραστατικά και ο λήπτης τα βλέπει ως έξοδά του ενώ δεν είναι, διότι αφορούν σε τηλέφωνο της οικίας του που δεν είναι όμως επαγγελματική στέγη ? Τι μπορεί να κάνει ο λήπτης ?
  9. Αναφέρομαι σε εταιρεία τηλεφωνίας η οποία έχει διαβιβάσει παραστατικά και ο λήπτης τα βλέπει ως έξοδά του ενώ δεν είναι, διότι αφορούν σε τηλέφωνο της οικίας του που δεν είναι όμως επαγγελματική στέγη. Το ερώτημα είναι: Αν εξαιρούμενη επιχείρηση του άρθρου 5 παρ. 1 αποστείλει παραστατικό ως αντικριζόμενο και όχι ως μη αντικριζόμενο (παρά τα αναφερόμενα στις συχνές ερωτήσεις με ημερομηνία 8.10.21 Επιχειρησιακά θέματα). Ποιες δυνατότητες δίνονται στον λήπτη του παραστατικού ώστε να πάψει το παραστατικό να εμφανίζεται στο συνοπτικό του βιβλίο ? Μπορεί ο λήπτης να προβεί σε κάποια ενέργεια ? Μπορεί ο εκδότης να διορθώσει τη διαβίβαση ?
  10. Λέτε να ισχύει αυτό εδώ, αναφορικά στην καταχωρηση του ΕΦΚΑ στο τι πρέπει να γράφουμε στην Σειρα ? Το γνωρίζει κανείς ?
  11. Καλημέρα...ξεθάβω το παραπάνω Στο mydata τι εγγραφές θα γίνουν για το παραπάνω ώστε να εμφανισθεί στο Mydata το σωστό λογιστικό και φορολογικό απότέλεσμα ?
  12. Καλημέρα, το covid/αφορολόγητο/έσοδο του 2021 των 400€ της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για επιστημονες-ελεύθερους επαγγελματίες που δόθηκε από τον ΟΑΕΔ (από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων) πως καταχωρείται στα mydata έτσι ώστε να επηρεάσει ΜΟΝΟ την λογιστική βάση και όχι την φορολογική ? Το ρωτάω διότι σκέφτομαι να το βάλω 17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση, 1.10 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων και Ε3_570 Λοιπά ασυνήθη έσοδα, όπως έλεγαν και οι σχετικές ΣΛΟΤ. Το Θέμα όμως είναι ότι σύμφωνα με την ε/α 99 https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-04/FAQs_myDATA_epixeirisiaka2.pdf αναφέρει ότι, ότι πάει στον 17.3 επηρεάζει ΚΑΙ την φορολογική βάση. Αρα θα πρέπει να γίνει και μία αρνητική εγγραφή τακτοποίησης για την ΦΒ. Αλλα το mydata δεν δέχεται αρνητικές εγγραφές. Οπότε τι κάνουμε ?
  13. Καλημέρα, κάποια γνώμη για το παραπάνω ?
  14. Στην ε/α 99 https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-04/FAQs_myDATA_epixeirisiaka2.pdf αναφέρει "Ε: Στην περίπτωση που η Επιχείρηση διαβιβάζει Τύπους Παραστατικών 17.3 και 17.5 της Κατηγορίας Γ Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Εξόδων για τη λογιστική βάση, επηρεάζεται και η φορολογική βάση; Α: Ναι, αντιθέτως οι Τύποι Παραστατικών 17.4 και 17.6 της Κατηγορίας Γ Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων επηρεάζουν μόνο τη φορολογική βάση." Δεδομένου ότι σύμφωνα με το παραπάνω: η τακτοποίηση με 17.5 της ΛΒ πρακτικά σημαίνει τακτοποίηση ΛΒ+ΦΒ και ότι το Mydata δεν δέχεται αρνητικές εγγραφές στην τακτοποίηση της ΦΒ (με 17.6), τι εγγραφές θα κάνουμε για τον ΕΦΚΑ του Δεκεμβρίου έτσι ώστε να εκπέσει στην ΛΒ του '21 και στην ΦΒ του '22 ?
  15. Καλή χρονιά, και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζουσες και να γινόμαστε σοφότεροι κάθε μέρα. Για απλογραφικά και με την χρήση της εφαρμογής mydata, ποιες εγγραφές (σύνοψης & χαρακτηρισμού) θα γίνουν για τον ΕΦΚΑ του Δεκ'21, ο οποίος έκδίδεται με ημερομηνία Ιαν'22, και έστω ότι πληρώνεται και τον Ιανουάριο, έτσι ώστε να εμφανισθεί σωστά στις βάσεις (λογιστική και φορολογική) των δύο ετών (2021 & 2022) στο mydata ?
×
×
  • Create New...