Jump to content

PANAGIOTISTHESS

Silver members
  • Posts

    929
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    2

Posts posted by PANAGIOTISTHESS

  1.  

    ΟΤΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΑΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΦΠΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕ ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ PRO-RATA ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ;

    -ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ;

    ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015

    « Μετά την κατάργηση της εκκαθαριστικής δήλωσης, οι διακανονισμοί που αφορούν τις εκπτώσεις (όπως prorata ) περιλαμβάνονται σε δήλωση Φ.Π.Α. που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έβδομου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, από το έτος που έληξε η διαχειριστική περίοδος (περ. β΄ παρ. 1 άρθρου 33 του ΦΠΑ).

    Ο προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου, θα υπολογισθεί με τη γνωστή μεθοδολογία που αναφέρεται στο άρθρο 31 του ΦΠΑ και το ποσό του μη εκπιπτόμενου φόρου, θα αναγραφεί στον κωδικό 423 της δήλωσης ΦΠΑ που θα υποβληθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα το έβδομου μήνα.»

     

    Την απάντηση την είχα τσιμπήσει από τη διαδικτυακή σε κάποια φάση, δεν ξέρω ποιανού είναι τελικά, αλλά λέει αυτό που λέει ο νόμος. 

    Δε νομίζω να περιμένουμε κάποια εγκύκλιο, είναι ξεκάθαρος ο νόμος.

     

    Kαλησπέρα,

     

    Σήμερα σε σεμινάριο μας είπαν ότι αναμένεται εγκύκλιος για το συγκεκριμένο θέμα.

  2. Σε ευχαριστω για το κοπο να δημοσιευσεις....Να τα ξαναπω λιγο γιατι μπερδευτηκα ??

    Ανεβαζω αυτα που ειπες όπως τα ειπες και στο Τελος μου ζηταει να ανεβασω και τη ΓΣ !?

    Και λογικα εκει τελειώνουμε δε θελει κατι άλλο !!!??

    Δεν σου ζητάει να ανεβάσεις την γς.

     

    Πας από την αρχή και βρίσκεις αυτό που λέει:Αίτηση καταχώρησης στο γεμη της γς.

     

    Ή κάπως έτσι το λέει δεν θυμάμαι ακριβώς.

     

    Όπως ακριβώς είπες ότι θα επιλέξεις για τον ισολογισμό εκ των υστέρων θα πρέπει να κάνεις και δεύτερη αίτηση για την γς.

     

    Απλά σου έγραψα με την πρώτη επιλογή που θα κάνεις ανέβασε όλα τα αρχεία και την γς για να μην παιδεύεσαι μετά.

     

    Θα σου γράψει ότι οι αιτήσεις (2) είναι σε επεξεργασία και αφότου πληρώσεις τα 10 ευρα μετά από καμία εβδομάδα σου έρχεται η απάντηση στο email ότι τελείωσε και το τσεκάρεις και εσύ από την σελίδα τους.

  3. Kαλησπέρα,

     

    Έκανα μία δοκιμή και όντως βγάζει το μην.αυτό ρωτώντας αν προκύπτει από τα βιβλία σας.

     

    Σε σημερινό σεμινάριο η κυρία Καρύδα έδωσε να καταλάβουμε ότι στις εισροές δεν θα βάζουμε τον πολ/σμό αλλά το ποσό των βιβλίων.

     

    Για αυτό και στον κωδ.402 δεν ανέφερε τίποτα για διαφορές φπα από τους πολ/σμούς.

     

    Αυτό τουλάχιστον κατάλαβα εγώ την στιγμή που αναφερόταν στους συγκεκριμένους κωδικούς.

  4. Καλησπέρα,

     

    Αυτό απαντάει στο ερώτημα σας?

     

    3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

  5. Καλησπέρα,

     

    Θα προσπαθήσω από μνήμης να σου πω πως υπέβαλα σε επε.

     

    Διαλέγεις την επιλογή αυτή και ανεβάζεις όλα τα αρχεία:1,2 (αν τα έχεις όλα μαζί αρκεί και δεν χρειάζεται 5,6),7.Επίσης από την σελίδα που έχετε αναβάσει τον ισολογισμό κατεβάζεις και εκεί ένα pdf (9). Eπίσης ανεβάζεις και την γσ.

     

    Μετά την επιλογή που γράφεις ανεβάζεις τα 1,2,7,9 και τα υπόλοιπα στα έχει να τα συμπληρώσεις (2,4)

     

    Όταν τελειώσεις κάνει επιλογή ανέβασμα γσ και ανεβάσεις το pdf που είχες αποθηκεύσει.

     

    Με μία τελευταία ανακοίνωση του γεμη που είδα νομίζω ότι λέει ότι δεν χρειάζεται να είναι υπογεγραμμένα.

  6. Οι υπηρεσίες μεταφοράς καθώς και γενικα οι παροχές υπηρεσιών σε τριτες χώρες, πηγαίνουν στον κωδικό 309. Ο κανόνας είναι ότι παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης.

     

     

    Στον 310 πηγαίνουν οι παροχές υπηρεσιών οι οποίες είναι φορολογητέες εκτός του εσωτερικού της Χώρας εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές δεν παρέχεται δικαίωμα

    έκπτωσης εάν οι πράξεις αυτές πραγματοποιούνταν στο εσωτερικό της Χώρας (π.χ. οι παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων).

    Τάσο καταρχήν σε ευχαριστώ πολύ.

     

    Αν καταλαβαίνω αυτό που λες είναι ότι συνεχίζουμε να το χειριζόμαστε το ίδιο παρ'ότι στον 309-349 δεν το αναφέρει αλλά αναφέρει μόνο τις ενδοκοινοτικές του άρθρου 14.

     

    Ίσως για αυτό να γράφει και το ενδεικτικά.

  7. Καλημέρα,

     

    Να κάνω τρείς ερωτήσεις σε σχέση με το νέο έντυπο φπα και αν κάποιος συνάδελφος τα έχει λύσει ας με διαφωτήσει και εμένα.

     

    1)Παροχή υπηρεσιών που αυξάνει την δασμολογητέα αξία και απαλλάσεται από φπα σύμφωνα με το άρθρο 22 σε ποιον κωδ.θα πρέπει να πάει?

     

    2)Παροχή σε εταιρεία από τρίτη χώρα σύμφωνα με τις οδηγίες πάει στο κωδ.310 και δεν αφαιρείται εκ των υστέρων ώστε να προκύψει ο κωδ.312 για τον διακανονισμό.Βέβαια λέει στην πολ.ενδεικτικά αφαιρούνται.Αυτό μποτρεί να σημαίνει ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να κάνουμε prorata?

     

    3)Μεταφορά την οποία κάνουμε αποκλειστικά σε έδαφος τρίτων χωρών και τιμολογούμε Ελληνική επιχείριση έχει απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.15.'Εχετε δει κάπου να αναφέρει η πολ που θα μπαίνουν αυτά τα ποσά?

  8. Καλημέρα,

     

    Για όσους βιάζονται μου ήρθε σήμερα  μην.με οδηγίες από της astbooks.

     

    Για να μην κράζετε δεν το έχω δει και ούτε ξέρω αν έχει ή όχι κάποια λάθη.

     

    Το παραθέτω αν θέλει κάποιος να του ρίξει μία ματιά.

     

    http://taxpress.gr/archives/27479

  9. Καλησπέρα,

     

    Είχα την εντύπωση όταν άνοιγε το θέμα ο Μπάμπης ότι θα κάναμε χαβαλέ γιατί μόνο για χαβαλέ είναι η κατάσταση.

     

    Αλλά βλέπω και πολλές σοβαρές ερωτήσεις όσον αφορά τις δηλώσεις.

     

    Είδα και αυτό το άρθρο για τις 17000 δηλώσεις και απόκαμα.

     

    Πως βρε παιδιά θα κάνουμε δηλώσεις χωρίς οδηγίες και χωρίς πλήρη ερμηνεία του 4172?

     

    Ανταλλάσοντας απόψεις?

     

    Γνωρίζω ότι πολλοί θα έχουν αγχωθεί λόγω του περιορισμένου χρόνου.

     

    Αλλά είναι καλύτερα να τα κάνουμε όλα πουτ@ν@ επειδή δεν μας δίνουν τον απαραίτητο χρόνο?

     

    Και αν οι οδηγίες και όλες οι ερμηνευτικές βγουν στις 23/6 τι σημαίνει ότι σε μια εβδομάδα θα κάνουμε όλες τις δηλώσεις?

     

    Συνάδελφος που πήγε σε σεμινάριο μου είπε ότι αναφέρθηκε ότι θα προστεθούν πεδία στο ε3 και ότι η δήλωση των νομικών προσώπων θα αργήσει αρκετά.

     

    Δεν πάνε να γ@μηθούνε λέω εγώ.

     

    Χαλαρά και μην χαλιέστε. Άλλοι έπρεπε να καίγονται και όχι εμείς.

  10. Και μη ξεχνάτε αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι:

     

    rjgm82.jpg

     

    Υ.Γ.

    Τζιμάκο μου, δεν θα τους κάνω-κάνουμε τη χάρη... ;):wub:

    Παναγιώτη μου, δεν είμαι σίγουρος για το "χαλαρά" αλλά κατά τ' άλλα, θα συμφωνήσω με τον Βασίλη... :):wub:

     

    Καλημέραααααααααααααααααααα :)

    Χαλλλλλλλαρα σε λέω.

     

    https://youtu.be/Ep1zzVwr5rU

  11. Ευχαριστώ, να φανταστώ θέλει εξουσιοδότηση? 

    Πήγα σε μία υπάλληλο και της είπα ότι ο ΟΑΕΔ μου ζητάει εκτύπωση για τις πληρωμές για ένα πρόγραμμα κτλ κτλ.

     

    Η συγκεκριμένη μου το εκτύπωσε αμέσως.

     

    Είναι και σε ποιον υπάλληλο θα πέσεις.Για σιγουριά καλό θα είναι να έχεις μια εξουσιοδότηση.Ή κάνεις μία δοκιμή και βλέπεις.

  12. Ζήτησε κάποια κατάσταση αλλά ίσως να τους κάνει η εκτύπωση ενσήμων του εργαζόμενου απο την εταιρεία και ενημερότητα περί μη οφειλής. Πάντως αυτή ζήτησαν κατάσταση πληρωμών.

    Καλησπέρα,

     

    Πριν ένα δίμηνο περίπου πήγα από το ικα και πήρα την εκτύπωση.

     

    Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι ηλεκτρονικά.

  13. Καλησπέρα συνάδελφοι για να μην ανοίγω νέο θέμα το λέω εδώ, εταιρεία απο τρίτη χώρα που είναι επαναλαμβανόμενος προμηθευτής μας,  θέλει να μας στείλει στην Ελλάδα εμπορεύματα   δικά του τα οποία μας τα στέλνει δωρεάν, γιατί είναι ελαττωματικά όλα .  Και εμείς θα   τα χρησιμοποιήσουμε ως ανταλλακτικά μερικά κομμάτια από αυτά και μερικά θα πάνε για σκραπ.  Πως μπορεί να δικαιολογηθεί η εισαγωγή διότι δεν θα πληρωθεί ο προμηθευτής μας για αυτό καθώς μας τα χαρίζει όπως είπα.

    α) εαν βάλουμε μια πλασματική αξία πχ 15.000 € πληρώσουμε και τον εκτελωνισμό τότε για να αναγνωριστεί η αγορά θα πρέπει να εξοφληθεί μεσο τράπεζας , κάτι που δεν μπορεί να γίνει. 

    β) υπάρχει κάποιος τρόπος να γράψει 0 αξία αλλά φορολογικά θα είμαστε οκ? μετά ο εκτελωνισμός θα το λάβει με αυθαίρετη πλασματική αξία?

    Καλησπέρα,

     

    Περισσότερο ένας εκτελωνιστής θα σε κατευθύνει.

     

    Από τα λίγα που ξέρω όταν θα υπάρχει μικρή αξία στο τιμολόγιο τα εμπορεύματα πάνε στην υπηρεσία αξιών όπου γίνεται εκτίμηση του εμπορεύματος.Το συγκρίνουν από όσο ξέρω με την τιμή κανονικών εμπορευμάτων και ανάλογα αν είναι μεταχειρισμένα ή κατεστραμμένα βγάζουν και μία αξία.

    Βέβαια παίζει ρόλο και από ποια χώρα θα εισαχθούν.Για παράδειγμα από την Κίνα παίζει να έχουν δασμούς.Υπάρχουν κάποιες χώρες που τις λένε νομίζω προτίμησιακές όπου μπαίνει μόνο φπα κτλ.

     

    Όσο για την αξία για να περαστούν στα βιβλία εγώ θα έκανα το εξής.Θα τους έλεγα να βάζανε μια μικρή αξία την οποία θα μου την είχαν ως έκπτωση σε επόμενο τιμολόγιο όπου θα αγόραζα κανονικά εμπορεύματα.Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει στην περίπτωση σας. 

  14. να αποδωσει δηλαδη ο πωλητης φπα με την περιοδικη?δεν προκυπτει απο καπου?

    σαν πωληση παγιου σε χωρα της Ε.Ε στον κωδικο 310 και 342της  περιοδικης ,και ανεκεφαλαιωτικος ..

    αρα δεν εχει καποια διαφορα απο την απλη παραδοση αγαθων ?

    Αν αγόρασες π.χ.το πάγιο με φπα 500 ευρώ και μετά από 10 ημέρες το εξάγεις με αξία π.χ.2200 (χωρίς φπα αλλά αυτή η πράξη θεωρείται φορολογητέα) τότε δεν χρειάζεται να επιστρέψεις φπα παρότι στον τιμολόγιο δεν έχεις βάλει φπα.

     

    Αυτή είναι η αποψή μου.Διάβασε καλά το άρθρο που σου παρέθεσα.

  15. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ,ΔΙΑΒΑΖΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΣΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΠΟΥΘΕΝΑ

    ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ..

    ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΣΑΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ..

    Αυτό που σου παρέθεσα λέει όπως το καταλαβαίνω εγώ ότι και η εξαγωγή ή ενδ.παράδοση παρ'οτι δεν έχουν φπα όταν πωλείται πάγιο θεωρείται ότι πηγαίνει στις φορολογητέες πράξεις.

×
×
  • Create New...