Μετάβαση στο περιεχόμενο

Φωτογραφία

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΦΠΑ

- - - - -

  • Please log in to reply
150 απαντήσεις σε αυτό το θέμα

#101
si-fo

si-fo

    *

  • Gold Members
  • 929 Δημοσιεύσεις:
  • Gender:Male
  • Location:Κατερίνη

Μαλλον τα έχω παιξει τελείως, εχω ακόμη 10 δηλώσεις κ τρέχω να μην κλείσει το taxis, και απο την άλλη προσπαθω να συμπληρώσω ενα ΑΠΛΟ σήμειώμα αυτοελεγχού και δεν μου βγαίνει με τίποτα, μπορει καποιος συνάδελφος να με βοηθήσει λίγο?
ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Έχει εκροές μονό με 19-21-23 όποτε δεν υπάρχει μετακύλιση, προκύπτει διαφορά στα ακαθάριστα 3500, έχει πιστωτικό απο προηγούμενη περίοδο (χρηση 2009) 2000,00 ευρω που εκλεισε με τον 3888, κάνω όλους του υπολογισμους και ενω η εκκαθαριστική του 2010 κλεινει με πιστωτικο 2403,23 το σημείωμα μου λέει πιστωτικό 13550,24 !!!!! Τι στο διάολο κάνω λάθος?
Βασική ερώτηση: Οι στηλες απο 1 έως 14 του ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗΣ εφόσον έχω εκροές μόνο με 19-21-23 δεν συμπληρώνεται. Σωστα?
Απο εκεί και πέρα είναι 5 πράξεις και κατι δεν μου πάει καλα !!!
Μένει μόνο ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΦΟΡΟΥ που εχω τα εξεις:
+ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΚΡΟΩΝ : 32580,38
-ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ (710 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ) : 34188,54
+ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΕΧΩ 2000,00 (Αλλα λογικά δεν βάζω τιποτα γιατι εχει κλεισει με ν3888)
-ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ (ΚΩΔ.811) : 11942,08
+ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ : 0,00
-ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ : 0,00
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 13550,24!!!!!!!!!!!!! ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ?????????

Το λάθος σου μάλλον είναι ο κωδ:811

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ:
ΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΦΠΑ ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΒΓΕΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.000 ΕΥΡΩ, ΤΟΤΕ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ???ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΟΣΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ???

Όχι

Είμαστε σίγουροι ότι κάναμε λάθος


AccountantPlus

 

Σ' ένα κλουβί γραφείο , σαν αγρίμι , παίζω ατέλειωτο βουβό ταξίμι .
Τ. Πανούσης

 

Η ανάγκη να έχεις πάντα δίκιο, σφραγίδα ενός χυδαίου πνεύματος.. (Αlbert Camus)

 


#102
MΙΛΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ

MΙΛΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ

    *

  • simple Members
  • 387 Δημοσιεύσεις:
  • Gender:Male
  • Location:ΚΕΡΚΥΡΑ
Μυρίζει γι' αύριο ΠΑΡΑΤΑΣΗ στα Ε.Σ.Π. ;;;


Να θυμάστε πάντα.....ο βλάκας είναι ανίκητος!!!

#103
Επισκέπτης-ΔΡΑΠΕΤΗΣ-

Επισκέπτης-ΔΡΑΠΕΤΗΣ-
  • Επισκέπτες

Μυρίζει γι' αύριο ΠΑΡΑΤΑΣΗ στα Ε.Σ.Π. ;;;



Μιά άσχετη απορία.
Γιατί στα ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΦΠΑ δεν υπάρχει ένδειξη για υπογραφή
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ??
Γνωρίζει κανείς??

#104
epimenidis

epimenidis

    *

  • Silver members
  • 961 Δημοσιεύσεις:
  • Gender:Male
  • Location:ΒΛΥΧΙΑ ΚΝΩΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Μιά άσχετη απορία.
Γιατί στα ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΦΠΑ δεν υπάρχει ένδειξη για υπογραφή
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ??
Γνωρίζει κανείς??

Γιατί τα εχει εφαρμόσει στο Ε3 το οποιο εχει υπογραψει υποχρεωτικα, δινοντας σε αυτον διαταγή να το πραξει αυτο, το συστημα.

#105
Επισκέπτης-Dna-

Επισκέπτης-Dna-
  • Επισκέπτες

Γιατί τα εχει εφαρμόσει στο Ε3 το οποιο εχει υπογραψει υποχρεωτικα, δινοντας σε αυτον διαταγή να το πραξει αυτο, το συστημα.


Γιατί το έχουν κάνει τόσο απλό, λες και ασχολούμαστε με πυρηνική φυσική και τα σχετικά και ειδικά αν έχει δραστηριότητα με συντελεστές ΦΠΑ 4-5-5,5-9-10-13-15-16-1-21-23 κτλπ και έχει και μετακύλιση ΦΠΑ δεν υπάρχει περίπτωση να το συμπληρώσει κανενάς άλλος παρά μόνο ένας ταλάιπωρος λογιστάκος! Οπότε το έχουν δεδομένο!

#106
Επισκέπτης-jimmil3-

Επισκέπτης-jimmil3-
  • Επισκέπτες
διότι δεν χωρούσε

#107
TAG-AMAL

TAG-AMAL

    TAG-AMAL

  • Silver members
  • 573 Δημοσιεύσεις:
  • Gender:Male
γνωριζει η εχει εφαρμοσει κανεις το ΕΣΠ ΜΕ αγορες ενδοκοινωτικων

ειδικα στο μεταφερομενο ποσο απο 710 εκκαθαριστικης μεταφερει και την-

αξια του φορου αγορων κλπ εοκ "η τιθετε αφαιρετικα διοτι δεν υπαρχει-

αναλογη εγγραφη στις πωλησεις.

ευχαριστω


Ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψεις

το μέλλον ,,,,,, είναι να το δημιουργήσεις!


#108
mariakaral

mariakaral

    *

  • simple Members
  • 268 Δημοσιεύσεις:
ΚΑΛΗΜΕΡΑ,

ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΠΙΧ. ΜΕ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΕΗ ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ?

#109
Επισκέπτης-TZABELAS KITSOS-

Επισκέπτης-TZABELAS KITSOS-
  • Επισκέπτες

ΚΑΛΗΜΕΡΑ,

ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΠΙΧ. ΜΕ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΕΗ ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ?


ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΟΣ

#110
lami

lami

    *

  • Silver members
  • 1.060 Δημοσιεύσεις:
  • Gender:Female
ρε παιδιά μια βοήθεια. (λίγο η κούραση, λίγο η ζέστη, τα λόγια του παπά) :)
εκκαθαριστική περιόδου 2010 π.υ 553,25.
εκκαθαριστική περιόδου 2011 π.υ.770,50.
κωδικός 710 εκκαθαριστικής περιόδου 2011 1230,50 (περιλαμβάνεται το ποσό των 553,25).
στο ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου στο υπόλοιπο φόρου εκροών (κωδικό 710 της εκκαθαριστικής) θα βάλω το 1230,50 σωστά? σωστά (μάλλον)
στο πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενης ανέλεγκτης διαχειριστικής περιόδου τι στο ....... θα βάλω?

#111
Επισκέπτης-George-

Επισκέπτης-George-
  • Επισκέπτες
Γειά σας,
Πώς χειριζομαστε λογιστικά το χρεωστικό ποσό ΦΠΑ αυτοελέγχου σε Γ' κατ.?

#112
Επισκέπτης-ΜΑΡΑΚΙ-

Επισκέπτης-ΜΑΡΑΚΙ-
  • Επισκέπτες
καλησπέρα σε περιπτωση που τα ακαθάριστα εσοδα που προσδιοριζονται λογιστικα ειναι μεγαλυτερα του αυτοελέ γχου ( για παροχη μιλαω αρα οχι μετακυλιση) δεν υποβαλλουμε το ειδικο σημείωμα φπα ...τι γινεται ομως αν μεταφερω απο το 2010 πιστωτικο υπολοιπο φπα και η χρηση ειναι ενελεγκτη??

θα περιμενω απαντηση...ευχαριστωω

#113
Επισκέπτης-ΜΑΡΑΚΙ-

Επισκέπτης-ΜΑΡΑΚΙ-
  • Επισκέπτες
καλησπέρα σε περιπτωση που τα ακαθάριστα εσοδα που προσδιοριζονται λογιστικα ειναι μεγαλυτερα του αυτοελέ γχου ( για παροχη μιλαω αρα οχι μετακυλιση) δεν υποβαλλουμε το ειδικο σημείωμα φπα ...τι γινεται ομως αν μεταφερω απο το 2010 πιστωτικο υπολοιπο φπα και η χρηση ειναι ενελεγκτη??

8α ισχυει ο αυτοελεγχος που θα κανω με το ε3 ή όχι??
ή θα πρέπει να υποβάλλω το ειδικο σημείωμα φπα ??

θα περιμενω απαντηση...ευχαριστωω

#114
Επισκέπτης-επισκεπτης-

Επισκέπτης-επισκεπτης-
  • Επισκέπτες

καλησπέρα σε περιπτωση που τα ακαθάριστα εσοδα που προσδιοριζονται λογιστικα ειναι μεγαλυτερα του αυτοελέ γχου ( για παροχη μιλαω αρα οχι μετακυλιση) δεν υποβαλλουμε το ειδικο σημείωμα φπα ...τι γινεται ομως αν μεταφερω απο το 2010 πιστωτικο υπολοιπο φπα και η χρηση ειναι ενελεγκτη??

8α ισχυει ο αυτοελεγχος που θα κανω με το ε3 ή όχι??
ή θα πρέπει να υποβάλλω το ειδικο σημείωμα φπα ??

θα περιμενω απαντηση...ευχαριστωω

υποβαλλεις το σημειωμα ,το οποιο δεν θα εχει διαφορες,αλλα στο πεδιο πιστωτικο προηγουμενης ανελεγκτης ,βαζεις το πιστωτικο του 2010,και απο κει και περα,ο τροπος του υπολογισμου του σημειωματος θα σου δειξει αν πρεπει να καταβαλεις ποσο και να χασεις και το πιστωτικο του 2011,η να μειωθει απλα το πιστωτικο του 2011,προτεινω να το κανεις στη πραξη και θα καταλαβεις το τροπο που δουλευει

#115
Επισκέπτης-ΜΑΡΑΚΙ-

Επισκέπτης-ΜΑΡΑΚΙ-
  • Επισκέπτες

υποβαλλεις το σημειωμα ,το οποιο δεν θα εχει διαφορες,αλλα στο πεδιο πιστωτικο προηγουμενης ανελεγκτης ,βαζεις το πιστωτικο του 2010,και απο κει και περα,ο τροπος του υπολογισμου του σημειωματος θα σου δειξει αν πρεπει να καταβαλεις ποσο και να χασεις και το πιστωτικο του 2011,η να μειωθει απλα το πιστωτικο του 2011,προτεινω να το κανεις στη πραξη και θα καταλαβεις το τροπο που δουλευει


σε ευχαριστω πολυ απλα επειδη σε καμια περιπτωση δεν θελω να χασω το πιστωτικο που ειχα το 2011....να σε ρωτησω με αριθμους γιατι δεν εχω ξανακανει το ειδικο σημειωμα φπα

τα ακαθαριστα εσοδα του αυτοελεχγου ειναι κατα 7.114,49 euro ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ των λογιστικων...
αρα επεδωσα 1.636,33 euro παραπανω φπα απο τον αυτοελεγχο
το πιστωτικο του 2011 ηταν 411 euro και αυτο γιατι εκανα εναρξη τελος του 2010 ( αρα δεν εχω υπολοιπο φπα απο το 2010)

να υποθεσω λοιπον να κανω αυτοελεγχο και δεν θα μειωθει το πιστωτικο υπολοιπο του 2011????

#116
Επισκέπτης-ΜΑΡΑΚΙ-

Επισκέπτης-ΜΑΡΑΚΙ-
  • Επισκέπτες

σε ευχαριστω πολυ απλα επειδη σε καμια περιπτωση δεν θελω να χασω το πιστωτικο που ειχα το 2011....να σε ρωτησω με αριθμους γιατι δεν εχω ξανακανει το ειδικο σημειωμα φπα

τα ακαθαριστα εσοδα του αυτοελεχγου ειναι κατα 7.114,49 euro ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ των λογιστικων...
αρα επεδωσα 1.636,33 euro παραπανω φπα απο τον αυτοελεγχο
το πιστωτικο του 2011 ηταν 411 euro και αυτο γιατι εκανα εναρξη τελος του 2010 ( αρα δεν εχω υπολοιπο φπα απο το 2010)

να υποθεσω λοιπον να κανω αυτοελεγχο και δεν θα μειωθει το πιστωτικο υπολοιπο του 2011????

καποια βοηθεια??

#117
Επισκέπτης-ΜΑΡΑΚΙ-

Επισκέπτης-ΜΑΡΑΚΙ-
  • Επισκέπτες
μπορω να βαλω στο ειδικο σημειωμα φπα

εκροες απο παροχη % επιμερισμος μερικο συνολα εκροων συνολο φορου
(βασει βιβλιων) διαφορας συνολο βασει αυτοελεγχου εκροων
25,412 -28 % -7115,36 18296,64 18296,64 4208,22

κ μετα στην αλλη σελιδα να δηλωσω

συνολο φορου εκροων 4208,22
+ πιστωτικο υπολοιπο
ανελ. χρησης 411
-καταβληθεντα ποσα 4799.52

=πιστωτικο 180,3


σωστα ειναι αυτα ??μπορω να βαλω με μειον και να μην χασω το πιστωτικο της προηγουμενης χρονιας???

#118
Επισκέπτης-George-

Επισκέπτης-George-
  • Επισκέπτες
Καλημέρα,

Χρεωστικο ποσο φπα αυτοελεγχου που πληρωθηκε το βαζουμε στον 82.00.04 - 86.02.09 και μετα αναμορφωση στο Ε5 ?

#119
Επισκέπτης-επισκεπτης-

Επισκέπτης-επισκεπτης-
  • Επισκέπτες

μπορω να βαλω στο ειδικο σημειωμα φπα

εκροες απο παροχη % επιμερισμος μερικο συνολα εκροων συνολο φορου
(βασει βιβλιων) διαφορας συνολο βασει αυτοελεγχου εκροων
25,412 -28 % -7115,36 18296,64 18296,64 4208,22

κ μετα στην αλλη σελιδα να δηλωσω

συνολο φορου εκροων 4208,22
+ πιστωτικο υπολοιπο
ανελ. χρησης 411
-καταβληθεντα ποσα 4799.52

=πιστωτικο 180,3


σωστα ειναι αυτα ??μπορω να βαλω με μειον και να μην χασω το πιστωτικο της προηγουμενης χρονιας???

Μας τα μπερδευεις ,ενω ειναι απλα.... συμπληρωσε τη β σελιδα του σημ.αυτοελεγχου με τα δεδομενα της εκκαθαριστικης φπα, βαλε τη διαφορα τζιρου που σου βγαζει ο αυτοελεγχος και κανε τον επιμερισμο να δεις τελικα τι ποσο φπα προκυπτει απο τον αυτοελεγχο με τις διαφορες,αυτα ολα παντα στη β σελιδα.μετα στην 1 σελιδα στον πινακα εκκαθαρισης φορου ,στο συνολο φορου εκροων,βαζεις το συνολο φπα (μαζι μετις διαφορες)της β σελιδας,μετα στο υπολ φορου εισροων οτι λεει η εκκαθ φπα στον κωδ 710,και μετα το πιστωτικο της χρησης 2010 που ηταν ανελεγκτη,και κανεις τις πραξεις

καλυτερα α χρησιμοποιησεις καποιο προγραμματακι, το τaxheaven ,στο δωρεαν προγραμμα που εχει για τις δηλωσεις εταριων ,εχει και το σημειωμα αυτοελεγχου

#120
Επισκέπτης-ΜΑΡΑΚΙ-

Επισκέπτης-ΜΑΡΑΚΙ-
  • Επισκέπτες

Μας τα μπερδευεις ,ενω ειναι απλα.... συμπληρωσε τη β σελιδα του σημ.αυτοελεγχου με τα δεδομενα της εκκαθαριστικης φπα, βαλε τη διαφορα τζιρου που σου βγαζει ο αυτοελεγχος και κανε τον επιμερισμο να δεις τελικα τι ποσο φπα προκυπτει απο τον αυτοελεγχο με τις διαφορες,αυτα ολα παντα στη β σελιδα.μετα στην 1 σελιδα στον πινακα εκκαθαρισης φορου ,στο συνολο φορου εκροων,βαζεις το συνολο φπα (μαζι μετις διαφορες)της β σελιδας,μετα στο υπολ φορου εισροων οτι λεει η εκκαθ φπα στον κωδ 710,και μετα το πιστωτικο της χρησης 2010 που ηταν ανελεγκτη,και κανεις τις πραξεις

καλυτερα α χρησιμοποιησεις καποιο προγραμματακι, το τaxheaven ,στο δωρεαν προγραμμα που εχει για τις δηλωσεις εταριων ,εχει και το σημειωμα αυτοελεγχου

στην 2 σελιδα βαζω τα εσοδα βασει βιβλιων (25412 euro)που ειναι μεγαλυτερα απο του αυτοελεγχου 18296.64) (αρα βαζω μονο αυτα)
μετα στην 1 σελιδα


ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΚΡΟΩΝ + 5.844,76 (σύνολο της στήλης (7) της 2ης σελίδας) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΚΡΟΩΝ (κωδ. 710 εκκαθ/κής) - 5.844,76 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ + 411,00 ΑΝΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ (κωδ. 811 εκκαθαριστικής) - 4.799,52 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗΣ (σύνολο + 0,00 στήλης 14 πίνακα διαφορών μετακύλισης) ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ - 0,00 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ή 4.388,52 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ για καταβολή 0,00

και ειμαι ενταξει???
γιατι δεν το νομιζω???




1 χρήστες διαβάζουν αυτό το θέμα

0 μέλη, 1 επισκέπτες, 0 ανώνυμοι χρήστες