Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών άνω των 300,00 ευρώ που δεν εστάλη στον πελάτη

[HURRICANE33]

Καλησπέρα.Δικηγόρος συνεργάστηκε με ναυτιλιακή εταιρεία το 2013. Εξέδωσε ΤΠΥ με ημερομηνία 2013 αλλά δεν το έστειλε στη ναυτιλιακή.Του το έστειλε τώρα ώστε να πληρωθεί.Και βέβαια η ναυτιλιακή αρνήθηκε να το δεχτεί γιατί έχει κλεισει ισολογισμό.Τι γίνεται τώρα με τις συγκεντρωτικές του 2013 καθώς το ΤΠΥ είναι άνω των 300,00 ευρώ?Πρέπει να ακυρώσει ο δικηγόρος το ΤΠΥ του 2013, να κάνει τροποποιητική περιοδικής και εκκαθαριστικής ΦΠΑ και τροποποιητικό Ε1?Ή να ρισκάρει και να μην το δηλώσει καθόλου στην συγκεντρωτική 2013 αφού ο πελάτης δεν θα το δηλώσει καθόλου?Ευχαριστώ πολύ.

[KABONTOROS]

Καλησπέρα.Δικηγόρος συνεργάστηκε με ναυτιλιακή εταιρεία το 2013. Εξέδωσε ΤΠΥ με ημερομηνία 2013 αλλά δεν το έστειλε στη ναυτιλιακή.Του το έστειλε τώρα ώστε να πληρωθεί.Και βέβαια η ναυτιλιακή αρνήθηκε να το δεχτεί γιατί έχει κλεισει ισολογισμό.Τι γίνεται τώρα με τις συγκεντρωτικές του 2013 καθώς το ΤΠΥ είναι άνω των 300,00 ευρώ?Πρέπει να ακυρώσει ο δικηγόρος το ΤΠΥ του 2013, να κάνει τροποποιητική περιοδικής και εκκαθαριστικής ΦΠΑ και τροποποιητικό Ε1?Ή να ρισκάρει και να μην το δηλώσει καθόλου στην συγκεντρωτική 2013 αφού ο πελάτης δεν θα το δηλώσει καθόλου?Ευχαριστώ πολύ.

Επιλογές είναι αυτές και η κάθε μια έχει τα ρίσκα της,πάντως οτι και να γίνει θα έχει το ρίσκο του.

[PROAKIS]

κατ'αρχάς το κράτος κέρδισε από ΦΠΑ-εισόδημα.

 

για αυτό λέμε οι νέες ΜΥΦ πρέπει να περιέχουν τις πωλήσεις ,οπότε θα σώζονταν και ο άλλος αφού θα έβλεπε δαπάνη. άρα έτσι είναι εργαλείο και αυτό που ενδιαφέρει είναι το ποσά των τιμολογίων ,το ΦΠΑ προκύπτει.

 

στις συγκεντρωτικές τι να δηλώσεις και τι να συμφωνήσεις?

 

άρα το πρώτο είναι να το κάνεις λιανική ή μη υπόχρεο ,παρά να μπεις στην λογική των διορθώσεων στα πάντα.  τα έσοδα δηλώθηκαν,εκτός και αν το θέλει ο πελάτης.

 

οσο μπορείτε ειδικά αυτή την περίοδο ,να σηκώνετε τέτοια θέματα ,ώστε για έναν "ύπνο" δικηγόρο να την πατήσουμε όλοι μας.

 

καλά που δεν το πήγε το 2017.

[KITSOSTZABELAS]

δικηγορος ? εξυπνακιας ?

που πας ρε καραμητρο να του πεις

[HURRICANE33]

Τι προτείνετε ώστε να λυθεί το πρόβλημα?

[ponzi]

Τι προτείνετε ώστε να λυθεί το πρόβλημα?

 

Η εταιρεία αποκλείεται να το περάσει τώρα με ταχυδρομείο πχ?

[KITSOSTZABELAS]

πως να το περασει ?

μυφ καθε τριμηνο το 2014

θα λειπει απο το 2013

να πληρωσει να του πεις να μαθει

υπαρχει λυση

[KABONTOROS]

Μυφ και τίποτα άλλο.

[KITSOSTZABELAS]

αυτος αποφασιζει

[TOLL]

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑΤΟ ΠΕΡΑΣΕΙ   ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ  ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ .ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΜΥΦ 2013

[SOTHRIS]

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑΤΟ ΠΕΡΑΣΕΙ   ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ  ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ .ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΜΥΦ 2013

 

Προφανώς το όλο ζήτημα δεν είναι στον λογιστικό χειρισμό της δαπάνης , αλλά στον φορολογικό χειρισμό της . Ειναι η δαπάνη αυτή φορολογικά αναγνωρίσιμη την τρέχουσα χρονιά ? Αν ο δικηγόρος  έστελνε το σώμα του τιμολογίου την 05-01-2015 τι υθα έκανε η εταιρεία ? τροποποιητική ΚΕΠΥΟ της χρήσεως 2013 ?

Με τον ΦΠΑ της δαπάνης τι θα κάνει ? θα τον χάσει ως ΦΠΑ και θα τον λογιστικοποιήσει ως δαπάνη ?

[PROAKIS]

εάν το ποσό δεν είναι σημαντικό για το δικηγόρο κάνε το παραπάνω λιανική πχ.  τα έσοδα δηλώθηκαν.

 

η εταιρεία και να ΜΠΟΡΕΙ να το περάσει ,ΔΕΝ θέλει .

 

εάν μιλάς για ποσό σημαντικό που τσούζει οικονομικά αυτός αποφασίζει και πας για αλλαγές δηλώσεων.

[HURRICANE33]

εάν το ποσό δεν είναι σημαντικό για το δικηγόρο κάνε το παραπάνω λιανική πχ.  τα έσοδα δηλώθηκαν.

 

η εταιρεία και να ΜΠΟΡΕΙ να το περάσει ,ΔΕΝ θέλει .

 

εάν μιλάς για ποσό σημαντικό που τσούζει οικονομικά αυτός αποφασίζει και πας για αλλαγές δηλώσεων.

Εννοείς να αλλάξω το Ε3 και να το δηλώσω στις λιανικές? Ή απλά να γράψει στο τιμολόγιο πελάτης λιανικής αντί για την επωνυμία της εταιρείας? Ευχαριστώ.

[SOTHRIS]

Εννοείς να αλλάξω το Ε3 και να το δηλώσω στις λιανικές? Ή απλά να γράψει στο τιμολόγιο πελάτης λιανικής αντί για την επωνυμία της εταιρείας? Ευχαριστώ.

 

Εχω την εντύπωση οτι το ζήτημα προέκυψε γιατί δεν τον πληρώνει η ναυτιλιακή . Αν περάσεις το τιμολόγιο στις λιανικές αυτόδε θα αλλάξει , πάλι απλήρωτος θα μείνει. Αυτό που σου ειπαν παραπάνω είναι να ακυρώσεις το παραστατικό αυτό , να αλλάξεις ΦΠΑ και Ε3 και να εκδώσεις νέο παραστατικό στη ναυτιλιακή με τρέχουσα ημερομηνία .

[HURRICANE33]

Εχω την εντύπωση οτι το ζήτημα προέκυψε γιατί δεν τον πληρώνει η ναυτιλιακή . Αν περάσεις το τιμολόγιο στις λιανικές αυτόδε θα αλλάξει , πάλι απλήρωτος θα μείνει. Αυτό που σου ειπαν παραπάνω είναι να ακυρώσεις το παραστατικό αυτό , να αλλάξεις ΦΠΑ και Ε3 και να εκδώσεις νέο παραστατικό στη ναυτιλιακή με τρέχουσα ημερομηνία .

Από ό,τι μου είπε δεν υπάρχει πρόβλημα με τη ναυτιλιακή. Θα κόψει τώρα τα τιμολόγια και θα εισπράξει. Το θέμα μου είναι αν ακυρώσει το τιμολόγιο και δεν κάνω καμία τροποποίηση σε φπα και ε3 θα υπάρξει πρόβλημα σε τυχόν έλεγχο? Εκείνον δεν τον ενδιαφέρει που θα έχει δηλώσει παραπάνω έσοδα το 2013.

[PROAKIS]

Ή απλά να γράψει στο τιμολόγιο πελάτης λιανικής αντί για την επωνυμία της εταιρεία

 

αυτό θα έκανα εγώ.

[chrisanna]

Από ό,τι μου είπε δεν υπάρχει πρόβλημα με τη ναυτιλιακή. Θα κόψει τώρα τα τιμολόγια και θα εισπράξει. Το θέμα μου είναι αν ακυρώσει το τιμολόγιο και δεν κάνω καμία τροποποίηση σε φπα και ε3 θα υπάρξει πρόβλημα σε τυχόν έλεγχο? Εκείνον δεν τον ενδιαφέρει που θα έχει δηλώσει παραπάνω έσοδα το 2013.

Να μην το ακυρώσει και να μην κάνει καμια τροποποίηση .Απλά να την κάνει γαργάρα και να του γίνει μάθημα να δίνει τα παραστατικά στην ώρα τους.Εχει κοπεί ηδη γραμμάτιο προείσπραξης με ημερομηνια του 2013 γιαυτο το έκοψε το  2013.Σε έλεγχο θα έχει θέμα αφού εχει αλλάξει η διαχειριστική χρήση και η παροχή εγινε στο 2013.Απλά δεν θα το βάλει στην μυφ σαν χονδρική να μην εχει θέματα συμφωνιας με την ναυτιλιακη. 

Ας πληρώσει δυο φορές το ΦΠΑ και τον φόρο να μην ξεχνιέται

[HURRICANE33]

Να μην το ακυρώσει και να μην κάνει καμια τροποποίηση .Απλά να την κάνει γαργάρα και να του γίνει μάθημα να δίνει τα παραστατικά στην ώρα τους.Εχει κοπεί ηδη γραμμάτιο προείσπραξης με ημερομηνια του 2013 γιαυτο το έκοψε το  2013.Σε έλεγχο θα έχει θέμα αφού εχει αλλάξει η διαχειριστική χρήση και η παροχή εγινε στο 2013.Απλά δεν θα το βάλει στην μυφ σαν χονδρική να μην εχει θέματα συμφωνιας με την ναυτιλιακη.

Δεν είναι με γραμμάτιο προείσπραξης. Είναι νομικές υπηρεσίες προς τη ναυτιλιακή.

[chrisanna]

Δεν είναι με γραμμάτιο προείσπραξης. Είναι νομικές υπηρεσίες προς τη ναυτιλιακή.

Ούτε συμφωνητικό υπάρχει?

[HURRICANE33]

Ούτε συμφωνητικό υπάρχει?

Νομίζω όχι αλλά δεν είμαι σίγουρος.

[chrisanna]

Νομίζω όχι αλλά δεν είμαι σίγουρος.

Τσέκαρε το γαιτί για να το κοψει αυτός στο 2013 θα είχε τους λόγους του..Η ενα μερος της αμοιβής ηταν με προεισπραξη η εχει συμφωνητικο.

[PROAKIS]

αυτό εννοώ και εγώ ,τον πελάτη θα χαρακτηρίσεις "λιανική" όπως το έγραψα στην πρώτη ανάρτηση.

[HURRICANE33]

Σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθειά σας. Θα τον ενημερώσω για όλες τις εναλλακτικές και ας αποφασίσει. Καλή συνέχεια σε όλους!

[Alexisk]

Να μην το ακυρώσει και να μην κάνει καμια τροποποίηση .Απλά να την κάνει γαργάρα και να του γίνει μάθημα να δίνει τα παραστατικά στην ώρα τους.Εχει κοπεί ηδη γραμμάτιο προείσπραξης με ημερομηνια του 2013 γιαυτο το έκοψε το  2013.Σε έλεγχο θα έχει θέμα αφού εχει αλλάξει η διαχειριστική χρήση και η παροχή εγινε στο 2013.Απλά δεν θα το βάλει στην μυφ σαν χονδρική να μην εχει θέματα συμφωνιας με την ναυτιλιακη. 

Ας πληρώσει δυο φορές το ΦΠΑ και τον φόρο να μην ξεχνιέται

Μην είσαι τόσο απόλυτη , για το συγκεκριμένο τιμολόγιο θα έπρεπε να είχε αναζητηθεί και το 20% και να ακυρωθεί στην ώρα του.

[chrisanna]

Μην είσαι τόσο απόλυτη , για το συγκεκριμένο τιμολόγιο θα έπρεπε να είχε αναζητηθεί και το 20% και να ακυρωθεί στην ώρα του.

Δεν λέω κατι διαφορετικό .Απ΄την στιγμή που δεν το εδωσε εγκαιρα τι θα πρεπει να γίνει απο πλευράς της Ναυτιλικής να το δεχθεί?

Αν εχει κοπει προείπραξη η υπάρχει συμφωνητικό ο χρόνος έκδοσης ειναι συγκεκριμένος αρα τι μένει να κάνει?