ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΠΑ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

[HURRICANE33]

Καλησπέρα.Ελεύθερος επαγγελματίας δεν πλήρωσε το ΦΠΑ του Α' Τριμήνου 2011.Η ΔΟΥ έκανε έκθεση ελέγχου βάσει της ΠΟΛ 1071/2011 με την οποία του έβγαλε ποσό μικρότερο από το πραγματικό και το οποίο το πλήρωσε ο επιτηδευματίας.Όταν τους ρώτησα αν πρέπει να υποβάλλει κανονικά την Περιοδική με τα σωστά στοιχεία μου είπε να μην κάνω τίποτα επειδή το τμήμα ΦΠΑ δεν είχε σχετική ενημέρωση από το υπουργείο.Τώρα πώς πρέπει να στείλω την Εκκαθαριστική?Στο τάξις δεν τη δέχεται επειδή δεν έχει υποβληθεί η Περιοδική του Α' τριμήνου και σε επικοινωνία που είχα μαζί τους μου είπαν ότι πρέπει να υποβληθεί χειρόγραφα.Εγώ τι ποσό θα βάλω στην πληρωμή με περιοδικές(κωδικος 701)?Το πραγματικό ποσό που έχει πληρώσει βάσει των 3 υπόλοιπων τριμήνων?Και το ποσό που πλήρωσε βάσει έκθεσης ελέγχου θα δηλωθεί και αν ναι σε ποιο κωδικό?Και πως θα συμφωνήσουν τα βιβλία και η Εκκαθαριστική?Παρακαλώ όποιον έχει αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα να με βοηθήσει.Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων.

[HURRICANE33]

Οτι πλήρωσες θα πάει τσον κωδικό που αναγράφονται οι πληρωμές , ενώ το ποσό που βεβαιώθηκε (χωρίς προσαυξήσεις) στον 703.  Σωστά τα έγραψε παραπάνω η συνάδελφος.

Άρα καταλήγουμε ότι πρέπει να γίνει Εκκαθαριστική χειρόγραφη και στο ποσό 703 γράφουμε το ποσό που βεβαιώθηκε βάσει προσωρινου ελέγχου.Το θέμα είναι ότι μπαίνουν προσαυξήσεις στην Εκκαθαριστική επειδή ήταν να υποβληθεί Μάρτιο του 2011.Πώς θα την γλιτώσει να μην πληρώσει τις προσαυξήσεις αφού δεν είναι δικό του λάθος?Επειδή τον Μάρτιο του 2011 δεν τη δεχόταν ούτε το Τάξις ούτε η ΔΟΥ χειρόγραφα.Ευχαριστώ.

[eva85]

Άρα καταλήγουμε ότι πρέπει να γίνει Εκκαθαριστική χειρόγραφη και στο ποσό 703 γράφουμε το ποσό που βεβαιώθηκε βάσει προσωρινου ελέγχου.Το θέμα είναι ότι μπαίνουν προσαυξήσεις στην Εκκαθαριστική επειδή ήταν να υποβληθεί Μάρτιο του 2011.Πώς θα την γλιτώσει να μην πληρώσει τις προσαυξήσεις αφού δεν είναι δικό του λάθος?Επειδή τον Μάρτιο του 2011 δεν τη δεχόταν ούτε το Τάξις ούτε η ΔΟΥ χειρόγραφα.Ευχαριστώ.

 

Απορώ που δεν την παραλάμβανε η ΔΟΥ. Εμένα σε καταλογισμό και το 2010 και το 2011 την παρέλαβαν κανονικά, με συμπληρωμένο στον 703 το απλήρωτο ποσό, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.

[SOTHRIS]

Άρα καταλήγουμε ότι πρέπει να γίνει Εκκαθαριστική χειρόγραφη και στο ποσό 703 γράφουμε το ποσό που βεβαιώθηκε βάσει προσωρινου ελέγχου.Το θέμα είναι ότι μπαίνουν προσαυξήσεις στην Εκκαθαριστική επειδή ήταν να υποβληθεί Μάρτιο του 2011.Πώς θα την γλιτώσει να μην πληρώσει τις προσαυξήσεις αφού δεν είναι δικό του λάθος?Επειδή τον Μάρτιο του 2011 δεν τη δεχόταν ούτε το Τάξις ούτε η ΔΟΥ χειρόγραφα.Ευχαριστώ.

  

Γιατί να υπάρξουν προσαυξήσεις αφού έγινε έλεγχος και καταλογίσθηκε το ποσό, εκτός και αν δεν καταβλήθηκε τίποτε από το καταλογισθέν που βεβαιώθηκε. Διαφορετικά το πολύ να υπάρξει το αυτοτελές πρόστιμο της εκπρόθεσμης  κατάθεσης εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ.