Προς το περιεχόμενο
  • 0

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ


bnpwm2008

Ερώτηση

Έχω αποστείλει την περιοδική δήλωση ΦΠΑ Γ τριμήνου για επαγγελματία με αρχικό χρεωστικό ποσό 824€.

Στην συνέχεια έστειλα τροποποιητική δήλωση με πιστωτικό υπόλοιπο 51€. Ταυτότητα οφειλής δεν έχει εκδοθεί από το taxis (χρεωστικό 824€ από την αρχική - 51€ πιστωτικό της τροποιητικής= 773€ ποσό ΦΠΑ προς απόδοση).

 

Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?

 

Πληρώνει ο πελάτης 824€, βάσει της ταυτότητας οφειλής, ή την διαφορά, δηλαδή 773€?

 

Μήπως το πιστωτικό ποσό των 51€ το εμφανίσει το taxis το επόμενο τρίμηνο, άρα να πληρώσει το αρχικό βεβαιωθέν ποσό ΦΠΑ? 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Προτεινόμενες αναρτήσεις

  • 0

ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΩΝ-ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ....

ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙΣ (51) ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ!

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

 

ΠΟΛ.1107/14.4.2014

Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ

 

Το πιστωτικό μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο στην περίπτωση αυτή και δεν εκδίδεται ΑΦΕΚ όπως ορίζει η ΠΟΛ.1107/14.

Έχουν γίνει αλλαγές σ' αυτά που ορίζει η παραπάνω, αν θυμάμαι καλά από τον ν.4281/14.

Καλησπέρα καλή συνέχεια Γιάννη. :)

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΝ 30-9.ΑΡΧΙΚΟ ΦΠΑ 9/14 330 ΕΥΡΩ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ.ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΟΜΕΝΗ?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

Έχω αποστείλει την περιοδική δήλωση ΦΠΑ Γ τριμήνου για επαγγελματία με αρχικό χρεωστικό ποσό 824€.

Στην συνέχεια έστειλα τροποποιητική δήλωση με πιστωτικό υπόλοιπο 51€. Ταυτότητα οφειλής δεν έχει εκδοθεί από το taxis (χρεωστικό 824€ από την αρχική - 51€ πιστωτικό της τροποιητικής= 773€ ποσό ΦΠΑ προς απόδοση).

 

Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?

 

Πληρώνει ο πελάτης 824€, βάσει της ταυτότητας οφειλής, ή την διαφορά, δηλαδή 773€?

 

Μήπως το πιστωτικό ποσό των 51€ το εμφανίσει το taxis το επόμενο τρίμηνο, άρα να πληρώσει το αρχικό βεβαιωθέν ποσό ΦΠΑ? 

καλησπέρα, γιατι θεωρώ οτι δεν γινονται κατανοητα αυτα που γράφει η περιφημη ΓΓΠΣ

πληρωνεις την διαφορα δηλαδη 773 και το πιστωτικο δεν μεταφερεται, λογικα το σβηνεις .

Εγω διάβασα την ανωτερω ΠΟΛ και καταλαβα τα παραπανω, εχει βγει νεα διαταγη?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

Πληρώνεις το αρχικό χρεωστικό και έρχεται μήνυμα στο λογαριασμό για έκδοση ΑΦΕΚ για το πιστωτικό που προκύπτει από τη τροποποίηση.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

Πληρώνεις το αρχικό χρεωστικό και έρχεται μήνυμα στο λογαριασμό για έκδοση ΑΦΕΚ για το πιστωτικό που προκύπτει από τη τροποποίηση.

εχεις υποψη σου την εγκυκλιο?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

δεν νομιζω οτι λεει αυτο..βασταω μια επιφυλαξη, αυτο θα γινοταν αν ειχες πληρωσει ολο το ποσο και μετα εβγαινες πιστωτικος και θα τα περναγες προς εκτπωση.

Αν δεν εχεις πληρωσει τα 800 τοσα ακομα, και η τροποποιητικη βγαινει πιστωτικη, εγω νομιζω οτι με την διαταγη πληρωμης οφειλεις τα 800 μειον το πιστωτικο.

Την διαφορά με λιγα λογια πληρωνεις.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

και εγώ ρε παιδιά, όσο και αν διάβασα την ΠΟΛ 1107, κατάλαβα ότι θα πρέπει να πληρωθεί το αρχικό χρεωστικό μείον το πιστωτικό της τροποποιητικής. Κάνω λάθος?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

Το ποσό του φόρου που δεν οφείλεται και διαγράφεται (πιστωτικό υπόλοιπο της τροποποιητικής δήλωσης) δεν μεταφέρεται προς έκπτωση στην επόμενη φορολογική περίοδο. Στην εφαρμογή της «προσωποποιημένης πληροφόρησης» θα εμφανίζεται το τελικό οφειλόμενο ποσό.

 

Νομίζω πως αυτή είναι η απάντησή σου. Θα μειωθεί κατευθείαν το ποσό στην προσωποποιημένη πληροφόρηση. 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

Η τροποιητική έγινε εδώ και 4 ημέρες και στην προσωποποιημένη πληροφόρηση εμφανίζεται ακόμη το αρχικό ποσό.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

Αν έχει υποβληθεί το δεύτερο τρίμηνο ΦΠΑ με χρεωστικό ποσό 1600, έχει πληρωθεί εφάπαξ το ποσό κ σήμερα ο πελάτης μου φέρνει τιμολόγια τα οποία τα είχε ξεχάσει στην τροποποιητική για το 2 τρίμηνο κ με τα νέα δεδομένα βγαίνει πιστωτικό μεταφέρεται το ποσό ή επιλέγω προς επιστροφή?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

Εχοντας υποβάλλει τις δηλώσεις ΦΠΑ περιόδου, σε ένα επανέλεγχο διαπίστωσα ότι σε μερικές υπάρχει σε εκκρεμότητα τροποποιητική με τα ίδια στοιχεία ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΓΩ.  Γνωρίζει κανείς κάτι ???

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

Εχοντας υποβάλλει τις δηλώσεις ΦΠΑ περιόδου, σε ένα επανέλεγχο διαπίστωσα ότι σε μερικές υπάρχει σε εκκρεμότητα τροποποιητική με τα ίδια στοιχεία ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΓΩ.  Γνωρίζει κανείς κάτι ???

 

Από την "κατάσταση" δεν βλέπετε πότε και από ποιον αποθηκεύτηκε?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

Από την "κατάσταση" δεν βλέπετε πότε και από ποιον αποθηκεύτηκε?

Για την αρχική δεν υπάρχει κατάσταση. Στην τροποποιητική  στην " κατάσταση " φαίνεται ότι έχει αποσταλεί στο taxis ταυτόχρονα με την αρχική και είναι προς επεξεργασία. 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

Για την αρχική δεν υπάρχει κατάσταση. Στην τροποποιητική  στην " κατάσταση " φαίνεται ότι έχει αποσταλεί στο taxis ταυτόχρονα με την αρχική και είναι προς επεξεργασία. 

 

Μην ανησυχείτε... το taxis την δημιούργησε... τα κάνει κάτι τέτοια..  :D  :D  :D .

Είναι σε αναμονή οριστικοποίησης και πρέπει να ενημερωθούν κι άλλα συστήματα...

Σε λίγο (μπορεί και σε μερικές ώρες) θα βλέπετε μόνο μία δήλωση.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΝ 30-9.ΑΡΧΙΚΟ ΦΠΑ 9/14 330 ΕΥΡΩ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ.ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΟΜΕΝΗ?


ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ 50 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΗ,ΕΝΩ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΕ  ΤΑ 280 ΕΥΡΩ (330-50).ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΔΟΘΗΚΕ ΛΥΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΑΛΑΝΙΖΕΙ 1 ΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΠΟΥ.ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ 1104/13-5-2015 ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΣΕ ΕΔΩ.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ Η Μ....Α ΤΟΥ TAXIS.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΔΟΘΗΚΕ ΛΥΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΑΛΑΝΙΖΕΙ 1 ΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΠΟΥ.ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ 1104/13-5-2015 ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΣΕ ΕΔΩ.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ Η Μ....Α ΤΟΥ TAXIS.

 

Κατά την άποψή μου, μπορείτε να υποβάλετε τώρα τροποποιητική δηλώση, μεταφέροντας το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό στην επόμενη φορολογική περίοδο, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τη διαδικασία επιστροφής.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

H ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) OΠΟΥ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΝ 30-9-2014.ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ,ΔΗΛ.ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ,ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΦΟΥ ΤΕΤΟΙΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

H ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) OΠΟΥ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΝ 30-9-2014.ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ,ΔΗΛ.ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ,ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΦΟΥ ΤΕΤΟΙΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ.

 

Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι αναφέρεστε σε συγκεκριμένη περίπτωση.

Γενικά τοποθετήθηκα.

 

Υ.Γ.

Συγχωρέστε με και πάλι αλλά αυτά τα κεφαλαία, "βγάζουν" μάτια... :(

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Σύνδεση τώρα
  • Πλοηγούταν πρόσφατα   0 μέλη

    • Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι χρήστες που να βλέπουν αυτή τη σελίδα.
×
×
  • Δημιουργία νέου...